Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110148_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 06/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu Žiadosť o dlhodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania člena rodiny v počte 474 ČD so sadzbou 673,30 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 31.10.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.01.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS8_BP_63, ŽS8_BP_63a, ŽS8_BP_63b, ŽS8_BP_63d, ŽS8_BP_63e, ŽS8_BP_63g.. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
319 144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110147_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 05/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu Krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania člena rodiny a krátkodobé ošetrovné z dôvodu uzatvorenia zariadenia v počte 673 ČD so sadzbou 673,30 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 31.1.2026 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.03.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS8_BP_33, ŽS8_BP_33a, ŽS8_BP_33b, ŽS8_BP_33d, ŽS8_BP_33e, ŽS8_BP_33g, ŽS8_BP_37a, ŽS8_BP_49, ŽS8_BP_49a, ŽS8_BP_49b, ŽS8_BP_49d, ŽS8_BP_49e, ŽS8_BP_49i Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
453 131,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing.Michal Tariška | |
| 0251110146_2025 | Objednávame u Vás na základe Realizačnej zmluvy č. SVO-RVO2 2024/000313010, č. zmluvy v SP 24229-2/2024-BA služby expertov na vyprac ovanie výstupov podľa požiadaviek objednávateľa. Projekt: KATALÓG PRACOVNÝCH PROFESIÍ Realizačná fáza – Analýza, Návrh a odovzdanie Výstupov. Komunikácia so stakeholders SP. (Suma objednávky je bez DPH, na plnenie bude aplikovaný prenos daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu). Trvanie projektu: od 05/2025 - 12/2025. |
143 104,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | Alistiq s.r.o. Salvátorská 931/8,110 00,Praha 1 IČO, DIČ: 04287240 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110145_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 04/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7/8 – RLRO2 – zmena platobného profilu poistenca v počte 466 ČD so sadzbou 313 757,80 s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.09.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 01.11.2025. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_37e, ŽS7_BP_55e, ŽS7_BP_66e, ŽS8_BP_33j, ŽS8_BP_49i, ŽS8_BP_63j. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
313 758,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110144_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 03/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7_4 – Žiadosť o tehotenské v počte 310 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_22, ŽS7_BP_22a, ŽS7_BP_22b. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
208 723,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110142_2025 | Na základe zmluvy č. 20824-1/2025-BA a požiadavky na zmenu č. 02/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu ŽS7_4 – Prerušenie tehotenstva v počte 334 ČD so sadzbou 673,30 € s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie v termíne do 30.11.2025 a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.3.2026. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS7_BP_04, ŽS7_BP_04a, ŽS7_BP_04b. Kód projektu. 17I01-04-P23-0023 |
224 882,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.07.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251070310_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
1 116,38€ s DPH | BA24181533,BA2416177 | 10.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070307_2025 | Na základe požiadavky VO a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia - 2. etapa, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
19 924,10€ s DPH | Bez zmluvy | 09.07.2025 | KELBEL s. r. o. Južná trieda 4B,040 01,Košice IČO, DIČ: 50787306 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070311_2025 | Na základe požiadavky VO č. 130 a Vašej ponuky, objednávame u Vás výmenu poškodenej časti oplotenia, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
4 677,85€ s DPH | Bez zmluvy | 08.07.2025 | Marek Jucha - JUHYSTAV Rastislavova 3466/28,058 01,Poprad IČO, DIČ: 45898880 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060099_2025 | V zmysle zmluvy o dielo číslo 53071-4/2024-BA zo dňa 13.12.2024 a si u Vás objednávame Inžiniersku činnosť na stavbu „Projektová dokumentácia – Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany". |
11 808,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.07.2025 | N - ART s.r.o. Betliarska 12,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 35979755 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070308_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, ústredie. |
2 883,00€ s DPH | BA2416177 | 04.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110143_2025 | Objednávame u vás elektronizáciu procesu prvotného prihlásenia zamestnávateľa spolu s prihlásením sa prvého zamestnanca na základe p ožiadavky č.03/2025,zo zmluvy č. za SP:16549-5/2015-BA (č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14/ BP:1 Kód projektu:17|01-04-P23-00023 |
112 412,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110139_2025 | Objednávame u vás úpravu RLFO pri zbere údajov o spôsobe získania čísla bankového účtu/adresy na výplatu poštou na základe požiadavky č.02/2025 ,zo zmluvy č. za SP:16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14)/ BP:26e,37e,55e,66e,33j,63j,49i. Kód projektu:17|01-04-P23-00023 |
183 673,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110138_2025 | Objednávame u vás funkcionalitu na vyhodnocovanie situácií pre zaradenie do evidencie UoZ a vyradenie z evidencie UoZ na základe požiadavky č.34/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14). BP: 2,2b,28,28a. Kód projektu: 17|01-04-P23-00023. |
173 135,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110128_2025 | Na základe zmluvy č.1829-6/2025-BA požiadavky na zmenu č.CR03/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu Elektronický dávkový spis v počte 1443 ČD so sadzbou 971 571,90 € /ČD s DPH termíny pre realizáciu navrhovaného riešenia budú definované v samostatnom harnomonograme,po dohode s SP a zapracovaní časti A. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS 14,BP 26,26,26b. Kód projektu: 17I01-04-P23-00023 |
971 572,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110125_2025 | Na základe zmluvy č. 38837-9/2023-BA v znení dodatku č. 2 a požiadavky č. 10/2025 objednávame si u Vás Vytvorenie centrálnej služby na návrh a prevádzku integrácií medzi internými systémami Sociálnej poisťovne (API SP) v počte 737 ČD so sadzbou 910,20 /ČD s DPH s odovzdaním na testovacie v termíne 3 mesiacov a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.12.2025. |
670 817,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110124_2025 | Na základe zmluvy č. 38837-9/2023-BA v znení dodatku č. 2 a požiadavky č. 09/2025 objednávame si u Vás Vytvorenie centrálnej služby na návrh a prevádzku integrácií medzi internými systémami Sociálnej poisťovne (API SP) v počte 850 ČD so sadzbou 910,20 /ČD s DPH s odovzdaním na testovacie v termíne 3 mesiacov a s odovzdaním na produkčné prostredie do 3 mesiacov. |
773 670,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110109_2025 | Na základe zmluvy č. 1829-6/2025-BA, požiadavky na zmenu č.CR04/2025 objednávame si u Vás funkcionalitu - Elektronické́ vytváranie výstupných dokumentov pre agendu DP v počte 2 081 ČD so sadzbou 1 401 137,30 € / ČD s DPH s odovzdaním na testovacie prostredie na základe analýzy a s odovzdaním na produkčné prostredie do 31.12.2025. Požiadavka na zmenu sa týka ŽS 14, BP 64,57. Kód projektu:17I01-04-P23-00023. |
1 401 140,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080255_2025 | Na základe Verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky u Vás objednávame dodanie čalúnených a odhlučnených dverí pre Sociálnu pois ťovňu, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
5 712,61€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | PINE s.r.o Hutnícka 12,841 10,Bratislava IČO, DIČ: 31386814 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080250_2025 | Na základe Zmluvy o dielo č. 48944/2024-BA, objednávame u Vás výmenu ležatých rozvodov, v priestoroch suterénu budov ústredia Sociálnej poisťovne, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava. |
116 430,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | Vortech s.r.o. Barónka 1,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 50597663 |
generálny riaditeľ Ing. Michal Tariška | |
| 0251070306_2025 | Na základe VO a Vašej cenovej ponuky, objednávame u Vás opravu upchatej kanalizácie v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
528,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. Švábovce 161,059 12,Švábovce IČO, DIČ: 44260903 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070304_2025 | Na základe zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za júl - september 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
170,12€ s DPH | SL0000408 | 03.07.2025 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070303_2025 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac júl 2025 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 03.07.2025 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070302_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyrovnanie a spevnenie podkladu pod zámkovou dlažbou a znovu položenie zámkovej dlažby za použitia pôvodných betónových tvaroviek v objekte Sociálnej poisťovne pobočka Poprad |
3 700,06€ s DPH | Bez zmluvy | 03.07.2025 | E-RAN Property, s.r.o. Astrová 2/A,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 46293043 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060097_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
221,79€ s DPH | BA23424864 | 03.07.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251040085_2025 | V súlade s Rámcovou zmluvou č. 5963-5/2025-BA zo dňa 28.02.2025 objednávame u Vás kontroly systémov EPS a systému HSP za obdobie JÚL 2025 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie. |
1 968,00€ s DPH | BA2559635 | 03.07.2025 | Security systems s.r.o. Ulica Kalinčiakova 3370/12,917 01,Trnava IČO, DIČ: 44295588 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070301_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
409,40€ s DPH | BA23507952 | 02.07.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070299_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás pre objekt SP, ústredie: |
6 416,80€ s DPH | BA24149574 | 02.07.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070297_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás spisové vložky pre objekt SP, ústredie. |
3 280,00€ s DPH | BA24149574 | 02.07.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070295_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Banská Bystrica. |
397,68€ s DPH | BA24181533 | 02.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070291_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
1 402,27€ s DPH | BA23339447 | 02.07.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070281_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 185,78€ s DPH | BA23339447 | 02.07.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090140_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisné práce, opravu dverí na služobnom motorovom vozidle s EČV: ŠKODA SUPERB BL743UM pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
384,74€ s DPH | BA2434191 | 01.07.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080252_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - časť C - pobočky Stred, zo dňa 28.01. 2022, s účinnosťou od 01.02.2022, objednávame u Vás vykonanie mimoriadnych upratovacích služieb, v objektoch SP, pobočka L.Mikuláš, Štúrova 34 a Podhora 9, Ružomberok. |
261,98€ s DPH | BA22420003 | 01.07.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080247_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16300-16/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
13 226,50€ s DPH | BA22163016 | 01.07.2025 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070294_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky, objednávame u Vás údržbu zelene na rok 2025,údržba trávnika s hnojením, kosením,strihanie živých plotov, výsadba letničiek pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
6 560,59€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | LESY SR š.p. OZ Semenoles Pri Železnici 52,033 19,Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36038351 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070293_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Nitra. |
313,19€ s DPH | BA24181533 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070292_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
507,60€ s DPH | BA2416177 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070290_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Čadca. |
232,68€ s DPH | BA2416177 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070289_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
644,00€ s DPH | BA2416177 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070288_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
622,12€ s DPH | BA24181533 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070287_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
27,84€ s DPH | BA24181533 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070286_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás vyčistenie a odstránenie pôvodného nesúdržného a rozpadávajúceho sa povrchového pot eru a nanesenie novej vrstvy priemyselnej podlahy do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
3 567,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | Šaliga s.r.o. A. Sládkoviča 820/25,966 81, Žarnovica IČO, DIČ: 48163279 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070285_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku zvisle posuvnej brány v garáži, v objekte Sociálnej poisťovne pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34. |
110,70€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070284_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu dlažby vo vestibule a chodbe na 4.poschodí (v cene: osekanie pôv.dlažby a na rušeného podkladu, dodávka a nalepenie dlažby, fugovanie s očistením, dovoz materiálu, odvoz odpadu) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš Štúrova 34. |
2 500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | Ing. Katarína Včelová iWfann Bobrovec 612,032 21,Bobrovec IČO, DIČ: 32597614 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070283_2025 | Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás opravu zvisle posuvnej brány, výmenu ťažných lán brány v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
611,31€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070282_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
5,01€ s DPH | BA23507952 | 01.07.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070280_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Nitra. |
1 684,54€ s DPH | BA2416177 | 01.07.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030034_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás inzertné a náborové služby s platnosťou na 12 mesiacov na pracovnom portáli www.kariera.sk v rozsahu služieb: zverejnenie 100 TOP inzerátov na voľné pracovné pozície s platnosťou 31 dní, služba Custum dizajn 12 mesiacov, prístup do databázy životopisov záujemcov o prácu vo forme služby CV 500, a služba Logo TOP zamestnávateľ slúžiaca na prezentáciu spoločnosti formou doplnenia loga a profilu spoločnosti k inzerátom v sume 4098,00 EUR bez DPH, t. j. celkom 5040,54 EUR s DPH pre Sociálnu poisťovňu. |
5 040,54€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | Zoznam, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 36029076 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030033_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru na pracovnom veľtrhu Kariéra EXPO v Bratislave dňa 8.10.2025 pre Sociálnu poisťovňu, ústredie |
9 212,70€ s DPH | Bez zmluvy | 01.07.2025 | Zoznam, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 36029076 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |