Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251070158_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Bratislava. |
6 118,74€ s DPH | BA2416177 | 10.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070157_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bratislava. |
501,50€ s DPH | BA24181533 | 10.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070155_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Ličková ), pre objekt SP, Nitra. |
9,84€ s DPH | BA24149574 | 10.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070153_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu 10 ks pisoárových sifónov, výmenu a nastavenie 3 ks senzorov senzorového spl achovania SANELA v budove Sociálnej poisťovni, pobočka Humenné |
2 351,14€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Dávid Polák ELEKTROMONT Mierová 1907/46,066 01,Hummené IČO, DIČ: 47859113 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070150_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v 3 rovnopisoch a 1 vyhotovenie vo formáte PDF, mailom a na nosiči USB, alebo CD, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
450,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060032_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás kávovar + napeňovač mlieka pre kanceláriu generálne riaditeľa do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 450,53€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Swiss Coffee s.r.o. Mierová 66,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 43771963 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060031_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej ceny nehnuteľností pre Sociálnu poisťovňu DaRZ Staré Hory. |
600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060030_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej ceny nehnuteľností pre Sociálnu poisťovňu DaRZ Pavčina Lehota. |
400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.04.2025 | Václavíková Anna Ing. Arch. Kláštorná 531/15,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 913654 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060029_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás kávovar, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
81,43€ s DPH | BA23424864 | 10.04.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110085_2025 | Objednávame u vás zmenu oznámení SZČO Vznik/Zánik (behaviorálny experiment) na základe požiadavky č.31/2024, zo zmluvy č. za SP: 165 49-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
169 789,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110084_2025 | Objednávame u vás zmenu oznámení SZČO Zmena (behaviorálny experiment) na základe požiadavky č.30/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
173 971,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110079_2025 | Na základe Kúpnej zmluvy č. Z2025978_Z zo dňa 19.03.2025 si u Vás objednávame Obnovu licencií OpenShift na obdobie 12 mesiacov od 24 .03.2025 do 23.03.2026. |
258 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | Aspecta s.r.o. Čerešňová 28,917 08,Trnava IČO, DIČ: 45919887 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovni Ing. Michal Tariška | |
| 0251110074_2025 | Objednávame u Vás poskytovanie služieb pri rozšírení funkcionality, optimalizácii a konsolidácii Service Deskového nástroja v rámci Centrálneho systému podpory prevádzky a zabezpečenia jeho prevádzky na základe predloženej ponuky zo dňa 16.12.2024. |
267 254,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. K Železnej studienke 27,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 00685399 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251060023_2025 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 53072-4/2024-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská Streda – Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny". |
80 988,60€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | SLOSSBAU s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B,010 08,Žilina IČO, DIČ: 46591095 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251060022_2025 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 48805-6/2024-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava – III. etapa rekonštrukcie stropov". |
63 003,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.04.2025 | SLOSSBAU s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33B,010 08,Žilina IČO, DIČ: 46591095 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251070054_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
51 973,30€ s DPH | BA23338316,,BA23338316 | 08.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251030013_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás inzertné a náborové služby(Credit 500, Easy Design, Balík CV 200 a Mark Pro-ročné p redplatné)na portáli www.profesia.sk pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
18 568,10€ s DPH | Bez zmluvy | 08.04.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35800861 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251030012_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na pracovnom veľtrhu Profesia Days v troch mestách Bratislava (23.-24.4.2025), Žilina (24.-25.9.2025) a Košice (28.-29.10.2025) pre Sociálnu poisťovňu ,Ústredie |
36 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.04.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35800861 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251120007_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
6 199,20€ s DPH | BA21191778 | 07.04.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110083_2025 | Objednávame u Vás za SP - Dopracovanie funkcionalít pre ePN v IS EKP a v externom integračnom rozhraní pre B2B ePN na základe požiadavky č. 05/2024, zo zmluvy č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 ev.č.2015-24/2021-BA."Miľník B/12,1 ČD" |
6 496,43€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110077_2025 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 07.02.2025 k zákazke Školenie CompTIA cybersecurity Analyst – CySA+ si u Vás objednávame 5- dňové školenie pre 1 zamestnanca,Ktoré, sa uskutoční v dňoch 12.05.-16.05.2025 |
1 934,18€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | ALEF Distribution SK, s. r. o. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35703466 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251090057_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26. 07. 2024, objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík pre SMV EČV VW Golf PB 026 CD, Škoda Fabia PB 763 CL, Hyundai PB 110 DL, do objektu SP, pobočka Považská Bystrica. |
86,10€ s DPH | BA2434191 | 07.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090056_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.7.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV VK-468BY, opravu podľa zákazky W567126, pre objekt SP, pobočka Veľký Krtíš. |
227,35€ s DPH | BA2434191 | 07.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090049_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV VW Golf HE-174BU, prezutie a nové letné pneumatiky, číslo zákazky W566946, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
438,10€ s DPH | BA2434191 | 07.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070152_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Košice. |
985,50€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070151_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Košice. |
458,70€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070149_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
435,52€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070148_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Poprad. |
513,48€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070147_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Považská Bystrica. |
104,05€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070146_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Poprad. |
601,95€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070145_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Stará Ľubovňa. |
438,00€ s DPH | BA2416177 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070144_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Stará Ľubovňa. |
153,80€ s DPH | BA24181533 | 07.04.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070143_2025 | Na základe požiadavky č. 49 VO a Vašej ponuky, objednávame u Vás opravu horáka, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
2 611,29€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070142_2025 | Na základe zmluvy o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín zo dňa 25.02.2008 objednávame u Vás vývoz a zneškodnenie odpadu za apríl-jún 2025 pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Stará Ľubovňa. |
198,47€ s DPH | SL0000408 | 07.04.2025 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36168475 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070140_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás PPPÚ R , pre objekt SP, pobočka Žilina. |
82,40€ s DPH | BA24149574 | 07.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030019_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť 9 zamestnancov Sociálnej poisťovne na odbornom vzdelávaní 1/0215 Kontrolný deň v termíne 03.04.2025 v sume 10 EUR / účastník, t.j. celkom 90,00 EUR |
90,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251030018_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na konferencii Telemedicína 2025 v termíne 20.-21.5.2025 v Trnave pre Sociálnu poisťovňu v celkovej sume 4 674,00 EUR s DPH. |
4 674,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Goldmann Systems, a.s. Dvořákovo nábrežie 4,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 35794950 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030017_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás účasť na školení HR akadémia v Bratislave pre 3 zamestnancov Sociálnej poisťovňe v celkovej sume 1 955,70 EUR s DPH. |
1 955,70€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030016_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás zverejnenie inzercie na obsadenie voľného pracovného miesta na pozícii posudkový lekár v najbližšom čísle časopisu Medikom v rozsahu 1/1 A4 a počet slov neobmedzene pre Sociálnu poisťovňu. |
2 337,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | LEKÁR, a.s. Dobšinského 12,811 05,Bratislava IČO, DIČ: 35947349 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030014_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vstupenky na konferenciu HeRo v Hornom Smokovci pre dvoch zamestnancov Sociálnej po isťovne v temíne 13.-14.5.2025 v celkovej sume po zľave 1549,80 EUR s DPH. |
1 549,80€ s DPH | Bez zmluvy | 07.04.2025 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r Železničiarska 13,811 04,Bratislava IČO, DIČ: 35730129 |
riaditeľ sekcie prevázdky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251030015_2025 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás seminár "Sociálny fond a zamestnanecké benefity vrátane daňových a odvodových povinností, alebo ako realizovať sociálnu politiku v praxi podľa aktuálnej legislatívy" pre 3 zamestnancov Sociálnej poisťovne (Anna Čepigová, Martina Ďuricová, Lucia Tomašcová) v termíne 14.5.2025 v celkovej sume 713,40 EUR s DPH. |
713,40€ s DPH | Bez zmluvy | 03.04.2025 | a_set, s.r.o. Sliačska 2,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35846623 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0251090054_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služ. motorovom vozidle VW Golf BL944IU, servis tlmičov, stabilizátora, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
868,53€ s DPH | BA2434191 | 02.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090050_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás servisné práce podľa proforma dokladu W566069 na služobné motorové vozidlo s EČV: BA-785VS pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
548,28€ s DPH | BA2434191 | 02.04.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080134_2025 | Na základe zmluvy 51996-5/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina (2x ročne - 4 komíny), vysunuté pracovisko Bytča (1x ročne - 1 komín). |
553,50€ s DPH | BA22519965 | 02.04.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080133_2025 | Na základe Zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 16674-11/2024-BA si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
131,16€ s DPH | BA24166741 | 02.04.2025 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080132_2025 | Na základe rámcovej dohody č. 1497-7/2024-BA objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Le vice. |
60,64€ s DPH | BA2414977 | 02.04.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080126_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. RD-6452-20/2024-BA,objednávame u Vás dodanie a pokládku PVC pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
14 552,60€ s DPH | BA24645220 | 02.04.2025 | JStore, s.r.o. Hviezdoslavova 26/21,013 05,Belá IČO, DIČ: 51949750 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Cseri Gabriel | |
| 0251070141_2025 | Na základe Rámcovej dohody na poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a tlačou špeciálnych tlačív a marketingových materiálov, č. 1495-74/2024-BA, objednávame u Vás vizitky v SJ ( pani Kubisová 50 ks, pani Lorenz 250 ks ), pre objekt SP, Nové Zámky. |
29,52€ s DPH | BA24149574 | 02.04.2025 | KO & KA spol. s r.o. Kadnárova 102,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 31355412 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070139_2025 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za mesiac marec 2025 z objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,84€ s DPH | PP0001412 | 02.04.2025 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070138_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie |
1 748,00€ s DPH | BA23338316 | 02.04.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |