Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251110039_2025 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 90/2025 zo zmluvy č.122-277/2019-BA. Viaczdrojové financovanie (POO - SF). |
217 477,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing.Michal Tariška | |
| 0251110038_2025 | Objednávame si u vás vytvorenie 2 nových formulárov-Oznámenie zamestnávateľa o PLN a potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dá vku PvN.Financovanie z POO zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA. |
213 684,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110037_2025 | Objednávame u vás realizáciu upraví funkcionality APV NUS PS 40 v znení § 293fx zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z. na zabezpečenie hromadného spracovania (HS), ktoré je predbežne plánované na apríl 2025, na základe požiadavky CR07/2023 C_1 APV NUS PS 40 časť C_2 vyplývajúcej zo zmluvy č. za SP:č.993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č. 868-35/2024-BA. |
106 382,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110036_2025 | Objednávame u vás úpravu IS NP a LPČ na základe požiadavky č. 87/2025-Žiadosť o materské iného poistenca - otcovské a žiadosť o mate rské iného poistenca.Zmluva č. 122-277/2019/BA. Financovanie z POO. |
529 215,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251110035_2025 | Objednávame u vás pre splátkový kalendár obnova konania – nový stav dokladu vymáhania na základe požiadavky č.06/2025, zo zmluvy č.za SP: 16549-5/2015-BA(č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14). Financovanie zo SF. |
37 638,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110034_2025 | Objednávame u vás vytvorenie novej funkcie na opravu registra na základe požiadavky č.01/2025, zo zmluvy č.za SP:16549-5/2015-BA č.za dodávateľa:Z0088-ATOS-13/14). Financovanie zo SF. |
130 395,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0251080069_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 607,70€ s DPH | BA22420003 | 27.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251080068_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
25 391,10€ s DPH | BA22420002 | 27.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251070048_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
119,00€ s DPH | BA23339447 | 26.02.2025 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060016_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
137,76€ s DPH | BA23424864 | 26.02.2025 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251060015_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
3 099,60€ s DPH | BA23173031 | 26.02.2025 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090025_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame dodanie a prezutie zimných pneumatík na služobné motorové vozidlo s EČV: BA-612UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
299,20€ s DPH | BA2434191 | 25.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080080_2025 | Na základe zmluvy 4077-58/2023-BA objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku el. spotrebičov a el. ručného náradia v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
469,56€ s DPH | Bez zmluvy | 25.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080078_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-21/2024-BA objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení kotolne a pravidelný prevádzkový servis do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
1 451,40€ s DPH | BA2444721 | 25.02.2025 | LEIMA, s.r.o. Bulharská 42,917 01,Trnava IČO, DIČ: 51668301 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090024_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 objednávame u Vás sezónne prezutie pre služobné motorové vozidlá Golf KN002EB a Fabia KN912EO a kontrolu, prípravu a zabezpečenie výkonu na služobné motorové vozidlo Fabia KN912EO pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Komárno |
307,00€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090023_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku a výmenu motorového oleja na sl užobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: TV-579DE, pobočka Trebišov. |
442,80€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090022_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku, výmenu motorového oleja a rozvodového remeňa na služobnom motorovom vozidle Sociálnej poisťovne s EČV: TV-148CU, pobočka Trebišov. |
1 230,00€ s DPH | BA2434191 | 24.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080076_2025 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - časť C - pobočky Stred, zo dňa 28.01. 2022, s účinnosťou od 01.02.2022, objednávame u Vás vykonanie mimoriadnych upratovacích služieb, v objektoch SP, pobočka Žiar nad Hronom |
97,50€ s DPH | BA22420003 | 24.02.2025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080075_2025 | Na základe rámcovej dohody č.4081-51/2023-BA objednávame u Vás revíziu bleskozvodov administratívnej budovy a garáže v priestoroch Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
196,80€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080074_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
223,20€ s DPH | BA2414977 | 24.02.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080073_2025 | Na základe zmluvy 51996-4/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov I.polrok do 25.03.2025 a II.polrok do 30.09.2025 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nové Zámky. |
193,60€ s DPH | BA22519964 | 24.02.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080071_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024-BA na oborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení, pravidelný servis a opravy tepelno-energetických zariadení, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
1 797,44€ s DPH | BA2444722 | 24.02.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080070_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4081-52/2023-BA, objednávame u Vás vykonanie OP a OS elektroinštalácie, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
410,22€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070053_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Svidník. |
167,00€ s DPH | BA2416177 | 24.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070052_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Svidník. |
61,55€ s DPH | BA24181533 | 24.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070050_2025 | Na základe Servisnej zmluvy č. SZ0812/2008 zo dňa 18.12.2008, dodatku č. 1 zo dňa 16.1.2012 a cenníka zo dňa 20.02.2025 objednávameu Vás výmenu troch akumulátorov - odstránenie nedostatkov zistených a odstránených pri ročnej prehliadke EZS - údržby systému, záručný a pozáručný servis pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
238,00€ s DPH | PP0001208 | 24.02.2025 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31687342 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070049_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.50795-2/2023-BA objednávame u Vás batérie do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno |
28,66€ s DPH | BA23507952 | 24.02.2025 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251120004_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 21.02.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110032_2025 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR05/2024 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
10 516,50€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2025 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110031_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre informačný systém Finančného riadenia Sociálnej poisťovne č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA služby technickej podpory IS FRSP na 1 mesiac – od 24.12.2024 do 23.01.2025. |
4 803,15€ s DPH | BA20241488 | 21.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110030_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č. 13-SAP-HR/2024 s predmetom zmeny/úpravy:Nový mzdový druh na zrážky zo mzdy pre program MULTISPORT.Požadovaný termín poskytnutia služby: 1 týždeň od objednania |
1 798,88€ s DPH | BA20241488 | 21.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110029_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č. 14-SAP-FI/2024 s predmetom zmeny/úpravy:Rozšírenie automatizovaného účtovania bankového výpisu Správneho fondu o nové poplatky „platobná brána".Požadovaný termín poskytnutia služby: 3 týždne od objednania. |
7 555,28€ s DPH | BA20241488 | 21.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110028_2025 | Objednávame u Vás na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb pre IS FRSP č. 148-8/2024-BA v znení Dodatku č. 1 č. 148-12/2024-BA v zmysle Požiadavky na zmeny č.09-SAP-HR/2024 s predmetom zmeny/úpravy:Aktualizácia elektronických daňových formulárov – doplnenie nových šablón za zdaňovacie obdobie roku 2024. Požadovaný termín poskytnutia služby: Nasadenie riešenia do test. prostredia: do 2 týždňov od obdržania objednávky. |
2 878,20€ s DPH | BA20241488 | 21.02.2025 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110027_2025 | Objednávame u vás úpravu funkcionality eELDP na strane IS JVP - doplnenie o zasielanie informácie o odpísanej a postúpenej pohľadávke na základe požiadavky č.40/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
59 635,30€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2025 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0251110026_2025 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR01/2025 - Poskytovanie SED-ov P5000_Obdobia poistenia/bydliska_z NASP do OAS v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
10 516,50€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2025 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110020_2025 | Objednávame si u Vás 75 000 ks obálok C5 bez okienka, náplň do on-line tlačiarne a lepiacu tekutinu v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
5 158,62€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2025 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251090021_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame dodanie zimných a letných pneumatík pre služobné vozidlá: ZA-071DT, ZA-432HC, ZA-240FT pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Žilina. |
1 839,23€ s DPH | BA2434191 | 21.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090020_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame sezónne prezutie sady pneumatík na služobnom motorovom vozidle s EČV: BT-215HU pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
31,00€ s DPH | BA2434191 | 21.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251090019_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024 AOAS-1-68/2024 u Vás objednávame sezónne prezutie sady pneumatík na služobnom motorovom v ozidle s EČV: BA-761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Bratislava. |
27,55€ s DPH | BA2434191 | 21.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080067_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Ko márno. |
66,42€ s DPH | BA2414977 | 21.02.2025 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251130001_2025 | Na základe požiadavky objednávame u Vás prenájom priestorov pre Sociálnu poisťovňu na deň 14.03.2025 v Bratislave. |
1 500,00€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2025 | Slovenský živnostenský zväz Drieňová 1081/31,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 00679321 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251120003_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
5 904,00€ s DPH | BA21191778 | 20.02.2025 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251110024_2025 | Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá zabezpečí úpravu funkcionality formulárov pre Asistované podanie - Životná situácia č.5, v zmysle požiadavky CR01/2025, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. |
8 954,40€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2025 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251110013_2025 | Objednávame si u Vás predplatné na CISO Club na 3 stretnutia na rok 2025 k aktuálnym témam v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. |
464,94€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2025 | QuBit Security, s.r.o. J. Kozáčeka 2,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 47717505 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0251090018_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024 zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás servis motorového vozidla VW GOLF s EČV: SK-932AZ, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Svidník. |
1 798,36€ s DPH | BA2434191 | 20.02.2025 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080066_2025 | Na základe zmluvy č. 51996-4/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
193,60€ s DPH | BA22519964 | 20.02.2025 | Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 48264695 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080065_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis na rok 2025 pre objekt Sociálnej poisťovne,pobočka Čadca |
1 574,40€ s DPH | BA2444722 | 20.02.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080064_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 447-22/2024 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis na rok 2025 pre objekty Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš a vysunuté pracovisko Ružomberok. |
2 573,16€ s DPH | BA2444722 | 20.02.2025 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251080063_2025 | Na základe Rámcovej dohody č.4081-52/2023-BA, objednávame u Vás vykonanie OPaOS el.zariadení a bleskozvodov, pre objekt SP, pobočka L.Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš a VP Ružomberok, Podhora 9. |
415,55€ s DPH | Bez zmluvy | 20.02.2025 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0251070045_2025 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
1 096,90€ s DPH | BA2416177 | 20.02.2025 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |