Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211040047_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás prenos signálu z elektrickej zabezpečovacej signalizácie na mobilný telefón v objekte SP ústredie, Nevädzova 8, 821 01 Bratislava. |
534,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.10.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040046_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás doplnenie systému elektrickej požiarnej signalizácie MHU 116 – GSM modul v objekte SP ústredie, Nevädzova 8, 821 01 Bratislava. |
1 002,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.10.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110062_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202117429_Z zo dňa 6.9.2021 na Rozšírenie klientskych licencií a aktualizácia softvérového bezpečnostného vybavenia. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
91 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.10.2021 | SOITRON, s.r.o. Plynárenská 5,829 75,Bratislava IČO, DIČ: 35955678 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211070520_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 011,37€ s DPH | BA2775319 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070507_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 016,93€ s DPH | BA19290329 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070506_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
2 870,95€ s DPH | BA19290329 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070505_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 670,68€ s DPH | BA19290329 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070504_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
4 932,66€ s DPH | BA19290329 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070500_2021 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Doba dodania SPU 538 je do 31.10.2021 a ostatné tlačivá do 31.12.2021. |
1 318,72€ s DPH | BA2775319 | 04.10.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060057_2021 | V zmysle ZoD č. 22391-5/2021-BA zo dňa 01.06.2021, objednávame u Vás stavebné práce v rámci realizácie predmetu zákazky „Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory - terénne a sadové úpravy a hydroizolácia". |
16 890,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.10.2021 | I.K.M. REALITY-STAVING Kláry Jarunkovej 2,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 36018741 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060055_2021 | V zmysle Zmluvy č. 29755-3/2021-BA čl. IV body 3 a 5 zo dňa 13.7.2021 si u Vás objednávame dodávku a montáž kuchynských liniek (4. etapa) na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej u. 8 v Bratislava – kuchynské linky". |
18 528,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.10.2021 | VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO, DIČ: 36243370 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060053_2021 | V zmysle Zmluvy č. 29755-3/2021-BA čl. IV body 3 a 5 zo dňa 13.7.2021 si u Vás objednávame dodávku a montáž kuchynských liniek (3.etapa) na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej u. 8 v Bratislava – kuchynské linky". Termín dodania: do 8 týždňov odo dňa doručenia písomnej objednávky. |
13 728,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.10.2021 | VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO, DIČ: 36243370 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060052_2021 | V zmysle Zmluvy č. 29755-3/2021-BA zo dňa 13.7.2021 a súpisu prác zo dňa 20.8.2021 si u Vás objednávame dodávku a montáž kuchynských liniek (2.etapa) na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislava – kuchynské linky". |
7 344,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.10.2021 | VAREZ INTERIER, s.r.o. č. p. 32,908 46,Unín IČO, DIČ: 36243370 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080209_2021 | V zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.6.2019 objednávame u Vás vykonávanie odborných skúšok, odborných prehliadok a servisu zdvíhacích zariadení ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave na II. polrok 2021: |
4 245,84€ s DPH | Bez zmluvy | 01.10.2021 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080208_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-712JY pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB043560 |
327,54€ s DPH | BA4115354 | 01.10.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080207_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia, EČV BA-918XP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB043491 |
508,50€ s DPH | BA4115354 | 01.10.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110063_2021 | Objednávame technologický komerčný serverový certifikát pre APV Správny výkon. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.09.2021 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35840005 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211070502_2021 | Objednávame u Vás čistenie potrubia a kanalizácie pracoviska pobočky Sociálnej poisťovne, Považská Bystrica. |
303,40€ s DPH | Bez zmluvy | 28.09.2021 | Fajbík Ladislav Považské Podhradie 123,017 04,Považská Bystrica IČO, DIČ: 10881492 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070501_2021 | Z dôvodu havarijného stavu (Adhoc zákazka), objednávame u Vás odstránenie poruchy - výmenu akumulátorov na EZS v objekte Sociálnej p oisťovne, pobočky Topoľčany. |
163,94€ s DPH | Bez zmluvy | 28.09.2021 | DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36548073 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070420_2021 | Na základe Zmluvy na dodávku a montáž bezpečnostných vstupných dverí objednávame u Vás dodávku a montáž bezpečnostných vstupných dverí v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
11 666,40€ s DPH | Bez zmluvy | 28.09.2021 | GU SLOVENSKO, s.r.o. PP Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085,951 41,Lužianky IČO, DIČ: 35793708 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060046_2021 | V zmysle Zmluvy o dielo č.1319-4/2021-BA zo dňa 22.3.2021, objednávame u Vás realizovať stavebné práce na stavbe „Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie, objekty SO 03, SO 04" v budove ústredia Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava. Dodacia lehota: do 2 mesiacov od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska |
25 029,70€ s DPH | Bez zmluvy | 28.09.2021 | ASAP - Group SK s. r. o. Laurinská 138/11,811 01,Bratislava IČO, DIČ: 51882001 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110056_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.06/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14, č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na základe schválenej novely zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - Dlhodobé ošetrovné - prekrývajúce sa vylúčenia. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
87 312,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110055_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.05/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame zapracovanie zmeny, ktoré prináša zákon o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2022 - poskytovanie podpory v čase skrátenej práce "Kurzarbeit". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
921 906,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110054_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.04/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame ePN - prenos údajov z IS JVP do eZdravie pre NCZI. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
68 992,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211080206_2021 | Na základe zmluvy č. Z20204654_Z si u Vás objednávame vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových a plynových zariadení |
870,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080205_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Čadca v prenajatých priestoroch VÚB, ul. Fraňa Kráľa 1504. |
18,00€ s DPH | BA3006058 | 27.09.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080204_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Topoľčany. |
1 174,02€ s DPH | BA3006057 | 27.09.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080203_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Rimavská Sobota. |
881,76€ s DPH | BA3006058 | 27.09.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080202_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.3.2021 objednávame pranie bielizne: |
97,31€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080201_2021 | Na základe Zmluvy č. Z20217142_Z si u Vás objednávame revíziu elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre SP pobočka Nitra v počte 860ks a vysunuté pracovisko Zlaté Moravce 90ks |
812,82€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12,919 35,Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 51712831 |
||
| 0211070499_2021 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č.1/2007 z 15.11.2007, D č.2 z 28.6.2012, D č.3 z 2.10.2012 a D č.4 z 11.7.2014 si u Vás objednávame na základe zistených nedostatkov pri výkone dvojročnej OPaS EZS dodávku a montáž akumulátora v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš, VP Ružomberok, Podhora 9. |
65,88€ s DPH | LM0022906 | 27.09.2021 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070498_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 08/2001 zo dňa 10.05.2001 objednávame u Vás ročnú revíziu vysielacieho zariadenia EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
103,56€ s DPH | MT0000801 | 27.09.2021 | Igor Holík - MARTINALARM Štúrova 1470/26,038 52,Sučany IČO, DIČ: 14189364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070497_2021 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku, opravy a vykonanie STK na SMV VW Golf MT997DK pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
685,91€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070496_2021 | Objednávame u Vás vlajky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra. |
80,40€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | 2U spol. s r.o. Martinengova 1,821 02,Bratislava IČO, DIČ: 17315786 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070495_2021 | Objednávame u Vás ochranu na podlahu KOLON protišmykové podložky 120x100cm v počte 10ks, pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Nitra, VP Zlaté Moravce. |
139,90€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | IKEA Bratislava, s.r.o Ivánska cesta 18,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35849436 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060054_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
4 624,80€ s DPH | BA2111610 | 27.09.2021 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040045_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20214304_Z zo dňa 10.4.2021 na pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie, objednávame u Vás: |
16,80€ s DPH | BA20214304 | 27.09.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040044_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výmenu akumulátora na záložnom zdroji na zariadení EPS na 7.poschodí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava, Záhradnícka 31. |
12,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.09.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040043_2021 | Na základe zmluvy č. Z20214304_Z zo dňa 12.03.2021 objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie - Hagarova 9, Bratislava. |
12,00€ s DPH | BA20214304 | 27.09.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040042_2021 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34448-4/2020-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 5.3.2020, objednávame u Vás pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
471,19€ s DPH | BA20344484 | 27.09.2021 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120027_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovensk ého, s termínom doručenia do 15 dní |
4 230,00€ s DPH | BA4091917 | 24.09.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080200_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BL-735UM opravu podľa zákazkového listu č. OB043495 |
24,01€ s DPH | BA4115354 | 24.09.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070494_2021 | Na základe Rámcovej dohody na výrobu a dodávku pečiatok pre Sociálnu poisťovňu, účinnej od 6.3.2021 objednávame u Vás: |
1 495,08€ s DPH | BA20877824 | 24.09.2021 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 65,010 08,Žilina IČO, DIČ: 36384593 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070493_2021 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 26.8.2021 objednávame u Vás servis hliníkových okien a následné odstránenie zistených závad na prízemí a 1. poschodí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
3 168,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2021 | TIVA SERVIS, s.r.o. Björnsterna Björnsona 8067/3,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 51875349 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070492_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 10.9.2021 objednávame u Vás dodanie obkladu na fasádu budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka. |
808,23€ s DPH | Bez zmluvy | 24.09.2021 | FAJTH, s.r.o Považské Podhradie 328,017 04,Považská Bystrica IČO, DIČ: 36304158 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070475_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
15 570,00€ s DPH | BA20215493 | 24.09.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070474_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20215493_Z zo dňa 29.3.2021 objednávame u Vás dodanie hygienických potrieb: |
7 977,45€ s DPH | BA20215493 | 24.09.2021 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková Wolkrova, P.O.BOX 212 1135/5,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 37218379 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110061_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR08/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny NASP - Integráciu SEDu P5000 na platformu IS DP a AIS DP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 850,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110060_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 30.08.2021 objednávame u vás zabezpečene TLS certifikátov pre prístupový bod EESSI. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
141,01€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2021 | Disig, a.s. Záhradnícka 151,821 08,Bratislava 2 - Ružinov IČO, DIČ: 35975946 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110059_2021 | Objednávka je čiastkovým plnením zmluvy a podľa čl.II bod 2.1 a čl.IV bod 4.1, 4.3 Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostného penetračného testovania (č.23833-2/2021-BA) zo dňa 16.8.2021 objednávame služby bezpečnostného penetračného testovania (v rozsahu 10 ČD). Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
5 040,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.09.2021 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko |