Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211060011_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č.Z202016079_Z zo dňa 21.7.2020, objednávame u Vás dodanie kancelárskeho nábytku. Žiadame 30 dňovú splatnosť od doručenia FA. |
237,84€ s DPH | BA2016079 | 31.03.2021 | WoodX, s.r.o. č. p. 195,059 04,Spišské Hanušovce IČO, DIČ: 50281712 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080042_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 30.03.2021 | LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080041_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | BA3006058 | 29.03.2021 | ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080040_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 754,20€ s DPH | BA3006057 | 29.03.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211080039_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 593,10€ s DPH | BA3006056 | 29.03.2021 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070186_2021 | Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a cenovej ponuky zo dňa 23.3.2021 objednávame u Vás polymérovú dezinfekciu pre budovu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Ad hoc zákazka. |
226,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | ROYAL solutions s.r.o Učňovská 8,040 15,Košice-Šaca IČO, DIČ: 52381838 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070185_2021 | Objednávame u Vás STK a EK na SMV Škoda Fabia DK065BM pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dolný Kubín. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | STK-TEAM s.r.o. Nábrežie Oravy 531,026 01, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36387894 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070184_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po tes tovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany zo dňa 12.2.2021, 19.2.2021, 24.2.2021 a 3.3.2021. |
124,80€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070183_2021 | Objednávame si u Vás vykonanie mesačnej prehliadky EPS (AD HOC zákazka) v objekte Štúrova 34,Liptovský Mikuláš pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Liptovský Mikuláš. |
264,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO, DIČ: 36528170 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070181_2021 | Objednávame u Vás vykonanie zmeny prenosovej cesty komunikácie medzi EZS a PCO z telefónnej linky na GPRS na vysunutom pracovisku v Kysuckom Novom Meste. |
542,37€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Fittich ZA, s.r.o. Dolné Rudiny 3,010 01,Žilina IČO, DIČ: 36433764 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070180_2021 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu v roku 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
343,20€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Roman Pavlík Hospodárska 3610/46,917 01,Trnava IČO, DIČ: 33212759 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070179_2021 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov na jar a jeseň v roku 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Trnava. |
108,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | KOSNÁČ-KOMINÁRSTVO s.r.o. č. p. 257,925 32,Veľká Mača IČO, DIČ: 47085983 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070178_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2,036 59,Martin IČO, DIČ: 00365327 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070177_2021 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 objednávame u Vás odhrnutie snehu bez posypového materiálu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
53,76€ s DPH | PP0000113 | 29.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070175_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu faltovacích automatických vchodových dverí RECORD typ FBO 16 na prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Veľký Krtíš. |
319,68€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | A D V E S s.r.o. Zlatovská 27,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 31438148 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070174_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany zo dňa 1.3., 8.3., 9.3., 15.3., 22.3. a 23.3.2021. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. Pod Kalváriou 2616/32,955 01,Topoľčany IČO, DIČ: 36546194 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070128_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Čadca. Plnenie OBJ je priebežne na 20 jednotiek výkonu, vždy po dátume testovania, v priebehu roka 2021. |
1 070,00€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | MITTELHAM, s. r. o. Do Parku 448/8,010 03,Žilina IČO, DIČ: 53087577 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060010_2021 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z202014605_Z objednávame u Vás dodanie kancelárskych stoličiek s podrúčkami: |
4 124,10€ s DPH | BA2014605 | 29.03.2021 | BEGA, s.r.o. Hlavná 5,951 36,Lehota IČO, DIČ: 36547654 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060009_2021 | Objednávame u Vás, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 04.03.2021, výmenu nefunkčnej ústredne EZS s príslušenstvom v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
5 841,41€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 00634743 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211020003_2021 | a základe Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby" zo dňa 5.3.2020 objednávame si u Vás dodanie 86.994 ks informačných letákov, tlač: DL, 4+4, BO |
3 131,78€ s DPH | Bez zmluvy | 29.03.2021 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900005_2021 | Overaly medicínske, testovanie covid19 |
83,92€ s DPH | Bez zmluvy | 26.03.2021 | pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo IČO, DIČ: 53123727 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0211110015_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č.3/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame v APV ASSR - prípravu a spracovanie formulárov k žiadosti o tehotenské a zabezpečenie prenosu príloh z portálu. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
33 696,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211020002_2021 | Na základe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické služby" zo dňa 5.3.2020 objednávame u vás dodanie 6.600 ks informačných letákov, tlač 4+4. |
237,60€ s DPH | Bez zmluvy | 25.03.2021 | Print & gift, s.r.o., Bratislava Wolkrova 21,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44929498 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou Mgr. Pavel Machava | |
| 0211110014_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.CR02/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia (č.zmluvy objednávateľa:993-8/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 objednávame APV eLL - potvr denia D3 a D4 - doplnenie historických údajov za rok 2020. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
28 560,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070173_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.2.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
20,40€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070172_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.2.2021 objednávame u Vás zvoz zdravotníckeho odpadu a jeho zneškodnenie z dôvodu testovania zamest nancov Sociálnej poisťone, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
18,71€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070171_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Považská Bystrica podľa sprievodného listu nebezpečného odpadu zo dňa 26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021 a 31.03.2021. |
504,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070170_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás výmenu poškodenej fotobunky na garážovej/sekčnej bráne v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
212,39€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Menton SK, spol. s r.o. Gbelská 19,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070169_2021 | Objednávame u Vás výmenu a vyváženie pneumatík na dvoch SMV na jar a jeseň 2021 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Tirepoint s.r.o. Svätoondrejská 11/5,945 01,Komárno IČO, DIČ: 46782567 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070168_2021 | Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komína v máji a novembri 2021 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
60,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | Vojtech Horváth - Kominár Štúrová 15,946 13,Okoličná na Ostrove IČO, DIČ: 47169567 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070167_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070166_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Liptovský Mikuláš. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070165_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.3.2021 objednávame u Vás servisné práce - Akumulátor YUASA NP17-12, 12V/17Ah, výmena konc. komponentu alarmového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. Ad hoc zákazka |
205,54€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31687342 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070150_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
5 187,14€ s DPH | BA19290328 | 24.03.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040019_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
867,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.03.2021 | EPA Plus, s.r.o. Tomášikova 10/G,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 50762826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110016_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 10.3.2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (č.zmluvy:27972-23/2019-BA) zo dňa 9.8.2019 objednávame doleuvedené telekomunikačné zariadenie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.03.2021 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 35697270 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110011_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.06/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame sprístupňovanie informácií o dobách nemocenského poistenia pre NASP v rámci EESSI. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
18 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.03.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211120007_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského |
4 489,44€ s DPH | BA4091917 | 19.03.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070164_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie, objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po testovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070163_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
98,40€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2021 | BEMIA plus, s.r.o. Markusova 534/2,942 01,Šurany IČO, DIČ: 46464123 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070162_2021 | Ojednávame u Vás z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), havaríjnú opravu zatekania žľabu pri vjazde do garáže a zatekania na terase Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
1 536,30€ s DPH | Bez zmluvy | 19.03.2021 | LATNER Opatovská 163,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 36307408 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070080_2021 | Na základe zmluvy o dielo č. 65/11/Sch zo dňa 15.7.2011 a jej dodatkov u Vás objednávame na obdobie 01 až 07 2021 odborné prehliadky výťahu č. 20018971, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Komárno. |
336,00€ s DPH | KN3231811 | 19.03.2021 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070157_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
6 916,40€ s DPH | BA19290327 | 18.03.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070149_2021 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
6 461,61€ s DPH | BA19290328 | 18.03.2021 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070139_2021 | Objednávme u Vás (Adhoc zákazka) izolačný panel s vhodom pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žilina. |
557,64€ s DPH | Bez zmluvy | 18.03.2021 | ZUAMA, s.r.o. Staničná 347/15,013 41,Dolný Hričov IČO, DIČ: 36419443 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110010_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 08.03. 2021 objednávame u vás "Penetračné testovanie jednej (1) webovej aplikácie v prostredí Sociá lnej poisťovne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
4 620,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2021 | Binary House s. r. o. Jozefská 2982/7,811 06,Bratislava IČO, DIČ: 51211530 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110008_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 2/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy - Migrácia OČR a ČV formulárov z portálu vicepremier.sk do prostredia SP a zabezpečenie SMS notifikácie o doručení el. formulárov OČR, ČV a NEM do prostredia SP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
36 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.03.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211070160_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
13 528,00€ s DPH | BA19290327 | 17.03.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070159_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
17 918,10€ s DPH | BA19290327 | 17.03.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0211070158_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
29 415,90€ s DPH | BA19290327 | 17.03.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev |