Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211040010_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
3 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040009_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040008_2021 | Z dôvodu výnimočnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás dodanie respirátorov FFP2 určených na viacnásobné použitie pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
4 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | CARAVAN ENERGO, s.r.o. Polianky 5,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 47713305 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040007_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19. |
3 846,85€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 35710578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040006_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie ochranného zdravotného materiálu pre potreby hromadného testovania zamestnancov Sociálnej poisťovne na vírus COVID-19. |
5 377,50€ s DPH | Bez zmluvy | 08.02.2021 | HAPPY END spol. s r.o. Bratislavská 83,902 01,Pezinok IČO, DIČ: 35710578 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120001_2021 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 15 dní |
3 835,20€ s DPH | BA4091917 | 05.02.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080002_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen CRAFTER, EČV Bl-818IS opravu podľa zákazkového listu č. OB039897 |
289,22€ s DPH | BA4115354 | 05.02.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070002_2021 | Objednávame u Vás vykonanie TK a EK na SMV VW Golf a SMV ŠKODA Fabia pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Komárno. |
156,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2021 | 4ACT, s.r.o. Medená 18,811 02,Bratislava IČO, DIČ: 47111224 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211040001_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu s podoz rením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
1 083,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.02.2021 | EPA Plus, s.r.o. Tomášikova 10/G,821 03,Bratislava IČO, DIČ: 50762826 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080001_2021 | Za účelom zabezpečenia nevyhnutnej prevádzky v Sociálnej poisťovni na Ul. 29.augusta 8-10 v Bratislave objednávame u Vás ako ad hoc zákazku dodanie nasledovného tovaru: |
4 854,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.02.2021 | PROMOS s.r.o. Jantauscha 15,922 03,Vrbové IČO, DIČ: 34130730 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900001_2021 | Vyžiadanie dokladov - Emília Siekelová, obdobie: 1979-1980 |
16,65€ s DPH | Bez zmluvy | 18.01.2021 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0129900002_2021 | Vyžiadanie dokladov - Branislav Vozár, obdobie: 2002-2003 |
12,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.01.2021 | Document Management Services s.r.o. Cukrovarská 32, 07501 Trebišov IČO, DIČ: 36608017 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0201110111_2020 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.21/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 pbjednávame na základe novely zákona o sociálnom poistení, účinnej od 1.1.2021 zavedenie evidencie Pandemickej OČR a PN. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
67 728,00€ s DPH | Bez zmluvy | 05.01.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201110124_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky agentských IP telefónov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 220,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110123_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky softvérovej licencie k EaseUS Todo Backup Enterpr ise "Workstation". Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110122_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky licencie - Adobe CAPTIVATE. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 594,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľ sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110121_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky bezdrôtových napájacích adaptérov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie infomatiky Michal Ilko | |
| 0201110120_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky OCR softvéru na prevod skenovaného textu do pdf a word súboru. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 580,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110119_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky zdroja neprerušovaného napájania - UPS. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 674,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110118_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame u vás zabezpečenie dodávky sieťového dátového úložiska 12TB. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 864,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110117_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie dodávky sieťového prepínača LAN s funkciou POE. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 119,20€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110116_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame v vás zabezpečenie dodávky licencie - základná pozícia agenta NICE recording +IP dr link. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110115_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie softvérovej licencie k VPN pripojeniu k telefónnej ústredni ALCATEL LUCENT - 24 mesiacov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
5 976,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110114_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.12.2020 objednávame zabezpečenie dodávky softvérovej telefónnej aplikačnej licencie. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
3 696,00€ s DPH | Bez zmluvy | 31.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110113_2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.12.2020 objednávame "zabezpečenie dodávky zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - notebookov" v počte 18 ks. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. |
27 151,20€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | EIT s.r.o. Luk 1006/14,951 12,Ivanka pri Nitre IČO, DIČ: 47641665 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201110112_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravy č. 09/2020 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame sprístupňovanie informácií o vylúčeniach zamestnávateľom. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 720,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201110109_2020 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.20/2020 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame dodanie riešenia Poskytnutie podpory (supportu) pre "Knižnicu metodických usmernení s integrovanými vybranými e-learningovými kurzami" pre team EESSI v SP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 080,00€ s DPH | Bez zmluvy | 30.12.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110105_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.01/2020 a čl.III, bod 1 písm. b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame v IS JVP zmeny na základe novely exekučného poriadku vo vymáhaní pohľadávok SP Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne |
408 816,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.12.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201110090_2020 | Na základe požiadavky na zmenu č.CR02/2020 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu Sociálnej poisťovne, čl.III bodu 1.3 a 2 (č. zmluvy 26286-20/2019-BA) zo dňa 03.04.2019 objednávame zmeny NASP na účely implementácie procesov nezamestnanosti a integrácie s IS PvNGP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
108 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 28.12.2020 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201020010_2020 | Na základe §1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní objednávame si u vás inzertný priestor v časopise Tretí vek, číslo 42020. |
830,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.12.2020 | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201080272_2020 | Objednávame u Vás havarijné čerpanie lapolu na ústredí Sociálnej poisťovne na Ul. 29. augusta v Bratislave |
276,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2020 | REMAS Servis, s.r.o. Ľudovíta Fullu 7,841 05,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201080271_2020 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia, EČV BL-033IT STK + EK podľa zákazkového listu č. OB039803 |
145,00€ s DPH | BA4115354 | 22.12.2020 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070640_2020 | V zmysle cenovej ponuky objednávame u Vás mimoriadnu opravu hávarijného stavu prasknutia a výmeny ventilu vyhrievacieho telesá v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. Ad hoc zákazka |
47,20€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2020 | Štefan Cimerman č. p. 475,059 12,Kišovce IČO, DIČ: 43169881 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201060094_2020 | Na základe Rámcovej dohody č. Z201938283_Z zo dňa 27.12.2019 objednávame u Vás dodávku pitnej vody v bareloch s objemom 18,9l a dodávku jednorazových pohárov za mesiac december 2020: |
1 418,76€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2020 | MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO, DIČ: 31711464 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201060092_2020 | V zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Evou Kačalovou a Zmluvy o dielo č. 61400-9/2020-BA zo dňa 1.10.2020, objednávame u Vás realizáciu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou plynovej kotolne v prevádzkovej budove pobočky Bardejov. |
38 367,80€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2020 | BECO, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1,010 91,Žilina IČO, DIČ: 44629281 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201060090_2020 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo objednávateľa 21457-76/2018-BA a číslo zhotoviteľa Z1/2018/009/18 a Súpisu vykonaných prác a dodávok č. 9 si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave". |
497 828,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2020 | Doprastav, a.s. Drieňová 27,826 56,Bratislava-Ružinov IČO, DIČ: 31333320 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201110108_2020 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.34-JS3/2020 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 objednávame zabezpečenie úprav IS NP a LPČ v súvislosti s aplikáciou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2021 - objednávame zabezpečenie úprav súvisiacu s úpravou rozhrania JS3, ktorým IS NP a LPČ poskytuje IS JVP podklady k vylúčeniu povinnosti platiť poistné. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
16 422,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2020 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201110107_2020 | Zabezpečenie dodávky mobilnej grafickej stanice. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia. |
5 970,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2020 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110106_2020 | Objednávame technologický komerčný serverový certifikát pre APV Správny výkon. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia. |
48,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.12.2020 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 35840005 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0201110104_2020 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201926239_Z zo dňa 2.9.2019 na "Zabezpečenie komponentov pre prístupový systém pre ústredie a 36 pobočiek Sociálnej poisťovne" za II. rok technickej podpory. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. |
21 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2020 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Vasil Penev | |
| 0201080270_2020 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Touareg, EČV BL-196NF STK + EK podľa zákazkového listu č. OB038652 |
145,01€ s DPH | BA4115354 | 17.12.2020 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070639_2020 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku (kancelárskeho nábytku) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Čadca. |
193,64€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2020 | JOKO-EKO, s. r. o. Podzávoz 302,022 01,Čadca IČO, DIČ: 52468933 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070638_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
338,21€ s DPH | BA19290327 | 17.12.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070637_2020 | V súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid 19 a na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás dezinfekciu priestorov v budove S ociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. AD HOC zákazka |
310,94€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2020 | Mgr. Eva Čegiňová - DDD SLUŽBY ,086 04,Kurov IČO, DIČ: 52850641 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201110101_2020 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202029739_Z zo dňa 18.11.2020 na "Zvýšenie výpočtového výkonu pre produkčný server". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
81 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.12.2020 | IIT Development a. s. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50393031 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0201120039_2020 | Na základe Rámcovej dohody č.4019-26/2017 zo dňa 30.11.2017 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 10 dní |
2 820,00€ s DPH | BA4091917 | 14.12.2020 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070636_2020 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
100,80€ s DPH | BA2775319 | 14.12.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070635_2020 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
85,22€ s DPH | BA19290329 | 14.12.2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070634_2020 | Objednávame u Vás dodávku horizontálnych a vertikálnych žalúzií pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
1 385,57€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2020 | KOKI žalúzie, s.r.o. Červenej armády 365/8,036 01,Martin IČO, DIČ: 51931265 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0201070633_2020 | Objednávame u Vás elektrický skrutkovač na opravy a údržbu pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
129,90€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2020 | Hurtík, s.r.o. Husova 1,984 01,Lučenec 1 IČO, DIČ: 36052213 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |