Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241070474_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Pavčina Lehota. |
402,43€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070473_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Staré Hory. |
1 702,42€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070472_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Staré Hory. |
550,70€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070471_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Považská Bystrica. |
613,94€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070470_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Rimavská Sobota. |
142,00€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070469_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Žilina. |
294,02€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070468_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Topoľčany. |
306,00€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070467_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Humenné. |
449,91€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070466_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Žilina. |
2 010,24€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070465_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Topoľčany. |
1 493,04€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070464_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
10 436,50€ s DPH | BA23339447 | 19.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070463_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Lučenec. |
71,64€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070462_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Banská Bystrica. |
503,50€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070461_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Lučenec. |
356,44€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070460_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
4 078,70€ s DPH | BA23339447 | 19.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070459_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Rožňava. |
124,96€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070458_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, pre objekt SP, Liptovský Mikuláš. |
1 797,76€ s DPH | BA2416177 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070457_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, ústredie. |
1 707,80€ s DPH | BA24181533 | 19.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070455_2024 | Na základe zmluvy o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EZS č. TS 09/2009 (NR-7438/2010) objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
600,00€ s DPH | NR0000110 | 19.11.2024 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070454_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás dodanie batérií do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33,50€ s DPH | BA23507952 | 19.11.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070453_2024 | Na základe Rámcovej dohody 50795-2/2023-BA, objednávame u Vás batérie, do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
7,40€ s DPH | BA23507952 | 19.11.2024 | EMOS SK s.r.o Hlinická 409/22,014 01,Bytča IČO, DIČ: 36392961 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060101_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na odpredaj nepotrebného majetku podľa zákona Zákon č. 176/2004 Z.z. - o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Predmet ohodnotenia: lesné pozemky v k.ú. Marianka , okres Malacky – LV č. 302 a 2907 – konkrétne spoluvlastnícky podiel Sociálnej poisťovne ½ k celku zapísaných nehnuteľností. |
300,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.11.2024 | Ing. Peter Swan Radlinského 2386/7,901 01,Malacky IČO, DIČ: 913281 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060100_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
5 166,00€ s DPH | BA23173031 | 19.11.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060099_2024 | Na základe nájomnej zmluvy č. 30613/2024-BA zo dňa 2.10.2024 objednávame u Vás prenájom zariadenia KEY WATCHER III za mesiac október 2024 pre objekt Sociálnej poisťovne, Ústredie |
12,00€ s DPH | BA2430613 | 19.11.2024 | Technopol International a.s. Kutlíkova 17,852 50,Bratislava IČO, DIČ: 35723343 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060098_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA objednávame u Vás čierno-bielu techniku do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
395,04€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060096_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
469,44€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060095_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca |
42,12€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060094_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás čiernobielu techniku , pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
356,52€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060093_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku, objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikláš. |
232,08€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060092_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA, objednávame u Vás elektrospotrebiče, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Senica. |
820,56€ s DPH | BA23424864 | 19.11.2024 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO, DIČ: 37212931 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110146_2024 | Objednávame si u Vás obálky C5 - 1 600 000 ks obyčajné bez okienka, AP, pre atramentovú potlač, biela, 80g/m2, s vnútornou potlačou, vonkajšie lepenie v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
54 528,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080519_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov v objekte Sociálnej poisťovne, ústredie. |
15 208,90€ s DPH | BA2359745 | 18.11.2024 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070448_2024 | Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej p oisťovne, ústredie. |
20 448,00€ s DPH | BA23338316 | 18.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241070424_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 33837-16/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodanie kopírovacieho papiera do objektu Sociálnej poisťovne,Ústredie a pobočky. |
53 549,00€ s DPH | BA23338316 | 18.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060089_2024 | Na základe Kúpnej zmluvy č. 43844-7/2024-BA si u Vás objednávame dodanie úžitkového motorového vozidla značky VW Crafter v rozsahu predmetu zmluvy a technickej špecifikácie podľa prílohy č.1 tejto zmluvy a platobných podmienok v rozsahu čl. II odst. 2.1. |
56 995,20€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | Todos s.r.o. Lamačská cesta 109A,841 03,Bratislava - Lamač IČO, DIČ: 47256397 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241060088_2024 | Na základe Kúpnej zmluvy č. 43844-6/2024-BA si u Vás objednávame dodanie úžitkového motorového vozidla značky TOYOTA v rozsahu predmetu zmluvy a technickej špecifikácie podľa prílohy č.1 tejto zmluvy a platobných podmienok v rozsahu čl. II odst. 2.1. |
38 056,80€ s DPH | Bez zmluvy | 18.11.2024 | Todos s.r.o. Lamačská cesta 109A,841 03,Bratislava - Lamač IČO, DIČ: 47256397 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241130014_2024 | V zmysle požiadavky kancelárie GR sociálnej poisťovne objednávame u Vás prenájom priestorov spojené s pohostením k výjazdovému rokovaniu s partnermi v Šenkviciach dňa 21.11.2024 |
2 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | KOZARA s. r. o. Kozara 46,900 81,Šenkvice IČO, DIČ: 502073 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110136_2024 | Fakturácia dodávky hárkovej produkčnej obálkovacej linky s online tlačiarňou adries na základe zmluvy č. 1495-53/2024-BA |
813 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241090137_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja podľa proforma dokladu č.6411 10317 č. zákazky W555603 na služobnom motorovom vozidle s EČV GA-950EX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta. |
230,30€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090136_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás výmenu lambda sondy a sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: BB-738EO, BB-255FP, BB-864GN pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Banská Bystrica. |
324,53€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090135_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík podľa proforma dokladu č.6430 11893 č. zákazky W554629 na služobnom motorovom vozidle s EČV RV-521CC pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Rožňava. |
28,22€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090134_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík a opravu spojky podľa proforma dokladu č.6411 10308 č. zákazky W555146 na služobnom motorovom vozidle s EČV LV-652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
1 062,24€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090133_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, AOAS-1-68/2024, zo dňa 26.07.2024, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL-104GP, opravu podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553240, pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie. |
26,88€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090132_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.34191-1/2024-BA objednávame u Vás zimné pneumatiky 205/55/R16 91T na služobné motorové vozidlo s EČV: LV-652EB pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Levice. |
470,50€ s DPH | BA2434191 | 15.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080522_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom. |
2 275,25€ s DPH | BA2414977 | 15.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080521_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
1 008,00€ s DPH | BA2444722 | 15.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070452_2024 | Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 846,08€ s DPH | BA23339447 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070451_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.31-11/2023-BA, objednávame u Vás výrobu a dodanie obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
3 333,19€ s DPH | BA233111 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070450_2024 | V zmysle zmluvy PP0001412, objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz nebezpečného odpadu podľa rozpisu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
141,18€ s DPH | PP0001412 | 15.11.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070443_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA objednávame u Vás dodanie kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
7 005,03€ s DPH | BA23339447 | 15.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |