Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241080510_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA objednávame u Vás pokládku kobercov,číslo farby koberca 95 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. |
9 228,96€ s DPH | BA2359745 | 11.11.2024 | Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO, DIČ: 46442227 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080509_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4081/52/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov, objednávame u Vás vykonanie revízie bleskozvodov pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080508_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
17,52€ s DPH | BA23363821 | 11.11.2024 | WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO, DIČ: 48079707 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080507_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Tr enčín. |
470,60€ s DPH | BA2414977 | 11.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080500_2024 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 447-22/2024-BA, objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelno-energetických zariadení pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Staré Hory. |
1 128,00€ s DPH | BA2444722 | 11.11.2024 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070433_2024 | V súlade so zmluvou a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.11.2024 objednávame u Vás opravu závad zistených servisnou prehliadkou -výmena expantomatu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 450,88€ s DPH | BAM1000199 | 11.11.2024 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070432_2024 | V súlade so zmluvou a na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.11.2024 objednávame u Vás opravu závad zistených servisnou prehliadkou - výmena kazetovej jednotky FC Aermec v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava |
2 500,00€ s DPH | BAM1000199 | 11.11.2024 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070431_2024 | Na základe Servisnej zmluvy č. 100326-01/s/pco-r zo dňa 23.3.2010 objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku EZS - prenos rádiového systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
140,28€ s DPH | DK10032601 | 11.11.2024 | FANIT s. r. o. Kôstková 345/55,851 10,Bratislava IČO, DIČ: 44399707 |
||
| 0241070430_2024 | V zmysle zmluvy PP0001412, objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz nebezpečného odpadu podľa rozpisu, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad. |
102,00€ s DPH | PP0001412 | 11.11.2024 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070429_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.33944-7/2023-BA na dodávku kancelárskych potrieb zo dňa 13.11.2023 objednávame u Vás 50ks kalkulačiek do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. |
269,00€ s DPH | BA23339447 | 11.11.2024 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070428_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 16177-13/2024-BA na dodávku toaletného papiera, vreckoviek, utierok na ruky a servítok, objednávame u Vás hygienické potreby, ( výška kotúča 10,5 cm ) pre objekt SP, ústredie. Miesto dodania: sklad - ústredie, p. Rožek (+421 90617 1569) |
103,20€ s DPH | BA2416177 | 11.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241060086_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA, objednávame u Vás kancelársky nábytok, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
10 246,80€ s DPH | BA23173031 | 11.11.2024 | Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO, DIČ: 31567282 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241110140_2024 | Objednávame u vás realizáciu úpravu v súvislosti s potrebou zabezpečenia zasielania tlačových výstupov z APV EZ formou doporučenej zásielky, t. j doplnenie podacieho čísla a autorizačnej doložky a vytvorenie elektronického podacieho hárku na základe požiadavky CR12/20224 zo zmluvy č. za SP: č. 993-8/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.4 č. 868-35/2024-BA. |
52 550,40€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110139_2024 | Objednávame u vás úpravu oznámení Hromadná distribúcia oznámení exekučných zrážok cez tlačový modul na základe požiadavky č.37/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
61 363,20€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110138_2024 | Objednávame u vás Doplnenie 2D kódu do tlačových výstupov na základe požiadavky č.38/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
48 144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110137_2024 | Objednávame u vás úpravu textov rozhodnutí o zvýšení DD od 01.01.2024 a príloh k rozhodnutiam na hromadné spracovanie na základe požiadavky č.36/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
66 096,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110134_2024 | Objednávame u vás zmenovú požiadavku č. CR04/2024 v zmysle zmluvy č. 26286-20/2019-BA a jej dodatkov č. 2015-7/2021-BA a 1614-9/2022-BA. |
5 700,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110132_2024 | Objednávame u vás úpravu vymáhania pohľadávok na základe požiadavky č.35/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
96 124,80€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241110108_2024 | Fakturácia služieb správy a rozvoja call centra a telekomunikačného prostredia na základe zmluvy č. 387640-8/2023-BA“ |
84 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Tariška | |
| 0241080506_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne - pobočky VÝCHOD zo dňa 28.06.2024 s účinnosťou od 02.07.2024 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
21 049,90€ s DPH | BA24166741 | 08.11.2024 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50,Včelince IČO, DIČ: 48070408 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241030031_2024 | Na základe VO 202/2024 objednávame u Vás vstupenku na prezentačné školenie "Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v termíne 26.11.2024 v Omnia Business Centre v Bratislave pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne. |
95,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2024 | PROEKO BA Strmý vŕšok 18,841 06,Bratislava IČO, DIČ: 35900831 |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0241110135_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality na Platobnú bránu ŠP na základe požiadavky č. 14/2024, zo zmluvy č.255 75-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
25 142,40€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110133_2024 | Objednávame u vás úpravu funkcionality PMDD na základe požiadavky č. 02/2024: Cena celkom: 45 600,00 € s DPH (62,5 ČD)- Zmluva č.46 797-4/2014-BA na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie, uzatvorená dňa 18.12.2014. |
45 600,00€ s DPH | BA46797414 | 07.11.2024 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110131_2024 | Objednávame u Vás za SP - Zapracovanie novej funkcionality "Prenos údajov z PMDD do EÚP" na základe požiadavky č. 15/2024, zo zmluvy č. 25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č. 1 ev. č. 2015-24/2021-BA |
23 571,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241110128_2024 | Objednávame si u Vás Collection Bottle: Service Part: ASS (odpadová nádoba) a Toner 8300S v zmysle Zmluvy č. 30293-13/2023-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných tlačiarní. |
4 110,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | TREND SLOVAKIA, s. r. o. Rumančekova 28,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 35787414 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241110127_2024 | Objednávame si u Vás náplň do on-line tlačiarne a lepiacu tekutinu v zmysle Zmluvy č. 1495-53/2024-BA - Zmluva na dodávku hárkových produkčných obálkovacích liniek s on-line tlačiarňou adries. |
8 582,40€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nám. Hraničiarov 29,851 03,Bratislava IČO, DIČ: 35687487 |
riaditeľ sekcie stratégie a informatiky Ing. Marek Lendacký | |
| 0241080505_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | BA22420002 | 07.11.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080504_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | BA22420003 | 07.11.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241080503_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " - Ústredie,Bratislava |
28 212,20€ s DPH | BA22420001 | 07.11.2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Gabriel Cseri | |
| 0241030030_2024 | Na základe VO 201/2024 objednávame u Vás prezenčnú účasť na konferencii Management pohľadávok 2024 pre 1 zamestnanca Sociálnej poisťovne v termíne 12.-13.11.2024 v Bratislave. |
576,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2024 | EU Generation Dipl.Ing.Dagmar Zbora Erlachgasse 12/16,,Wien IČO, DIČ: |
riaditeľka odboru ľudských zdrojov JUDr. Dana Mahútová | |
| 0241090111_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA a proforma dokladu č. 6411 10304, objednávame u Vás odťah služobného motorového vozidla Škoda Octavia s EČV: NR-667JX pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Nitra. |
77,28€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090110_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlo s EČV: KE-718MI pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Košice. |
375,86€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090109_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás mokrý servis na služobnom motorovom vozidle s EČV: RV-521CC pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava. |
50,40€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090108_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách s EČV: CA-868EB a CA-288CU pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca. |
191,16€ s DPH | BA2323097 | 06.11.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090107_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 23097-8/2023-BA objednávame u Vás opravu podľa proforma dokladu č. PF24 2316, číslo zákazky: W1012706 na služobnom motorovom vozidle s EČV: CA-288 CU pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Čadca. |
410,63€ s DPH | BA2323097 | 06.11.2024 | Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO, DIČ: 31575790 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090095_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle EČV BL599JY prezutie kolies a servisné práce podľa proforma dokladu, číslo zákazky: W553366 pre Sociálnu Poisťovňu, Ústredie |
31,78€ s DPH | BA2434191 | 06.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080502_2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28. 01. 2022 s účinnosťou od 1. 2. 2022 si u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
25,93€ s DPH | BA22420003 | 06.11.2024 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080501_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 38716-2/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov objednávame u Vás sanitáciu filtračných výdajníkov na vodu a výmenu filtrov pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Galanta, vysunuté pracoviská Šaľa a Sereď. |
168,10€ s DPH | BA23387162 | 06.11.2024 | IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO, DIČ: 46729445 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080499_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.1497-7/2024-BA, objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Ko šice. |
690,28€ s DPH | BA2414977 | 06.11.2024 | BCP HOLDING, s.r.o. Domové role 19005/65A,821 05,Bratislava IČO, DIČ: 45268771 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241080498_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA na vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov, si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodného zariadenia pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
180,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.11.2024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO, DIČ: 44390823 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070427_2024 | Na základe VO a cenovej ponuky z 21.10.2024 u Vás objednávame opravu pretekania z terasy do kancelárie č.325 budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
1 120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 06.11.2024 | Miroslav Hvizdoš-HVIZDY Mudroňova 5008/10,080 01,Prešov IČO, DIČ: 34509976 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070426_2024 | Na základe Servisnej zmluvy č. 222 048 13 zo dňa 08.04.2002 a dodatku č. 2 objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky garážových brán v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
176,40€ s DPH | VT0000202 | 06.11.2024 | A D V E S s.r.o. Zlatovská 27,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 31438148 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070425_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Bardejov. |
411,64€ s DPH | BA24181533 | 06.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070423_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, pobočka Trenčín. |
350,28€ s DPH | BA24181533 | 06.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241070422_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 18153-3/2024-BA na dodávku čistiacich a leštiacich výrobkov a prípravkov na ruky a výrobkov na upratovanie, objednávame u Vás čistiace prostriedky, pre objekt SP, Staré Hory. |
975,54€ s DPH | BA24181533 | 06.11.2024 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040072_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4178-12/2023-BA zo dňa 17.04.2023 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Staré Hory. |
646,29€ s DPH | BA23417812 | 06.11.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241040071_2024 | Na základe Rámcovej dohody č.4178-12/2023-BA zo dňa 17.04.2023 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, objednávame u Vás pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, DaRZ Pavčina Lehota. |
431,95€ s DPH | BA23417812 | 06.11.2024 | KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO, DIČ: 43959954 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241130011_2024 | Na základe VO a požiadavky kancelárie GR objednávame u Vás tlmočnícke služby bilaterálne so znalosťou terminológie na Medzinárodné poradenské dni s Nemeckom a Rakúskom v Poprade v dňoch od 12.11. do 14.11.2024 pre Sociálnu poisťovňu, Ústredie |
2 580,00€ s DPH | Bez zmluvy | 04.11.2024 | TRANSLATIO, s. r. o. Karadžičova 4111/47,811 01,Bratislava IČO, DIČ: 46692894 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090106_2024 | Na základe rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA objednávame u Vás sezónne prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách KE662KR,ZA624HG ,KE170IY,KE718MI pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice. |
110,88€ s DPH | BA2434191 | 04.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák | |
| 0241090105_2024 | Na základe Rámcovej dohody č. 34191-1/2024-BA,objednávame u Vás prehliadku pred STK a EK na služobných motorových vozidlách KE 662 KR, ZA 624 HG pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Košice |
384,00€ s DPH | BA2434191 | 04.11.2024 | Automobilové opravovne Sklabinská 20,831 06,Bratislava IČO, DIČ: 44855206 |
riaditeľ sekcie prevádzky Ing. Gabriel Merňák |