Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129900003_2022 | Vyžiadanie dokladov - Miroslav Mikuš, obdobie r.1994 z firmy Priemstav - HSV |
21,65€ s DPH | Bez zmluvy | 10.03.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0221070115_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás výmenu PIR detektora EZS v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
199,20€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070114_2022 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej 3 mesačnej prehliadky výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
144,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070113_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu nefunkčného systému priemyselnej televízie pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Zvolen. |
344,40€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070112_2022 | Objednávame u Vás priehľadné hygienické prepážky z min. 5mm plexiskla rozmerov 1000mm x 900mm s otvorm min. 400mm x 100mm pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Dunajská Streda. |
169,10€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5,851 01, Bratislava IČO, DIČ: 45674515 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070111_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednáavme u Vás strojové sušenie, odvlhčovanie priestorov a stien po vytopení na I.NP a suterénu budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Martin. |
1 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | RETON, s.r.o. Jilemnického 3998/27,036 01,Martin IČO, DIČ: 54270405 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070110_2022 | Na základe Rámcovej dohody na dodávku kalendárov, diárov a pier s logom 41574-2/2021-BA objednávame u Vás: |
834,02€ s DPH | BA21415742 | 09.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070109_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) je potrebné odstrániť závadu nefunkčnosti pripojenia komunikátora EZS na PCO v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Košice. |
143,16€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070108_2022 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného majetku pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
384,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Ekoslužby s.r.o. Klincová 35,821 08,Bratislava IČO, DIČ: 50586106 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070107_2022 | Objednávame u Vás na apríl a október 2022 čistenie a kontrolu komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
70,00€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | Lukáš Toryský Obrancov mieru 15/15,969 01,Banská Štiavnica IČO, DIČ: 47326026 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060009_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
404,06€ s DPH | BA2111610 | 09.03.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060008_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. BA-1807536/2021 zo dňa 16.12.2021 objednávame u Vás dodanie a montáž kamerového systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte pobočky SP Martin. |
16 881,80€ s DPH | Bez zmluvy | 09.03.2022 | ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. Cetínska 67/35,941 07,Veľký Kýr IČO, DIČ: 51705613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110014_2022 | Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202120093_Z zo dňa 27.10.2021 na "Modernizáciu prepínačov chrbticovej sieťovej infraštruktúry". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
139 093,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.03.2022 | ANECT a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35787546 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221080022_2022 | Na základe verejného obstarávania a Vašej cenovej ponuky z 9.2.2021 objednávame u Vás pranie bielizne na Nevädzovej ul. 8 |
63,72€ s DPH | Bez zmluvy | 08.03.2022 | Terézia Fegyveresová M. Sch. Trnavského 4,841 01,Bratislava IČO, DIČ: 30143942 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0129900002_2022 | Vyžiadanie dokladov, mzdový list - Ján Jančík, obdobie r.1981 až 1985 |
15,75€ s DPH | Bez zmluvy | 07.03.2022 | Pro Domo a.s Hattalova 12/A, 83103 Bratislava IČO, DIČ: 35756349 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0221070106_2022 | V súlade s cenovou ponukou č. CP-002/2022 zo dňa 2.3.2022 objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu - dodanie a výmenu detektora spaliteľných pár a plynov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. AD hoc zákazka. |
435,48€ s DPH | Bez zmluvy | 07.03.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040011_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás ekologickú likvidáciu, obstaranie PHP pre Sociálnu poisťovňu. |
720,00€ s DPH | BA2118587 | 07.03.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070105_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu kabínových dverí mechanizmu zatvárania výťahu v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre SP, pobočka Liptovský Mikuláš. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2022 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 51401193 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070104_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás pripojenie EZS na PCO PZ SR (v cene: materiál,servisné práce,doprava) v objekte Štúrova 34, Liptovský Mikuláš pre SP, pobočka Lipt. Mikuláš. |
1 057,32€ s DPH | Bez zmluvy | 03.03.2022 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070101_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame výmenu poškodenej protipožiarnej klapky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
2 799,60€ s DPH | BAM1000199 | 03.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110019_2022 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.22-SAP-HR/2022 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame aktualizáciu elektronických formulárov na základe platnej legislatívy podľa § 5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7,820 02,Bratislava IČO, DIČ: 35785306 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110017_2022 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu č.03/2022 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame - úpravu prihlasovacieho portálu do eSlužieb. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 357,10€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080029_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080028_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 232,50€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080026_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 02.03.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080025_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | 02.03.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080020_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 008,30€ s DPH | BA22420002 | 02.03.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070103_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 559,11€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070102_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
5 288,88€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070087_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 40: miesto dodania: Hagarova 9 (13.000 ks SPÚ1008 Obal na dávkový spis I.) pol. 30 - 50: miesto dodania: sklad p. Kubičková (auto s čelom max. do výšky 3,5m) |
6 527,16€ s DPH | BA2775319 | 02.03.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070032_2022 | Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.6 zo dňa 31.8.2012 objednávame u Vás jarný a jesenný servis na rok 2022: |
9 998,40€ s DPH | BAM1000199 | 02.03.2022 | REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35747692 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221040008_2022 | Na základe zmluvy č.Z202118587_Z zo dňa 4.10.2021 objednávame u Vás opravu a plnenie, ekologickú likvidáciu, obstaranie PHP a obstaranie príslušenstva PH pre Sociálnu poisťovňu. |
9 575,40€ s DPH | BA2118587 | 02.03.2022 | STOLAMED PLUS, s. r. o. Michalská 9,811 03,Bratislava IČO, DIČ: 46892923 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221020001_2022 | Na základe požiadavky č. 389/2021 a vašej cenovej kalkulácie zo dňa 13.10.2021 si u vás objednávame mystery shopping a mystery calling v pobočkovej sieti, podľa špecifikácie v cenovej ponuke. |
3 924,00€ s DPH | Bez zmluvy | 02.03.2022 | empea, s.r.o. Trstínska 9,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36261548 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221110013_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 27.1.2022 objednávame licencie softvéru MobaXterm Profesional s podporou na 1 rok (11). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
571,07€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2022 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. Dunajská 7114/15,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 46457763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221110012_2022 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed. :40888-9/2019-BA) zo dňa 4.11.2019 a na základe cenovej ponuky zo dňa 2.2.2022 objednávame - MS Project Plan 3 Per User s platnosťou technickej podpory do 31.12.2022 (2). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
584,78€ s DPH | Bez zmluvy | 01.03.2022 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0221080030_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | 01.03.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080027_2022 | V zmysle zmluvy Z20204654_Z zo dňa 16.3.2020 objednávame u Vás odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení: |
804,90€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080024_2022 | Objednávame u Vás výmenu CO2 náplne, ad hoc objednávka |
181,08€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080023_2022 | Objednávame u Vás prenájom výdajníkov za január a február 2022, ad hoc objednávka |
967,68€ s DPH | Bez zmluvy | 28.02.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO, DIČ: 50046586 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080021_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Passat, EČV BL-599JY opravu podľa zákazkového listu č. OB046125 |
24,01€ s DPH | BA4115354 | 28.02.2022 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040010_2022 | Na základe zmluvy č. Z20214304_Z zo dňa 12.03.2021 objednávame u Vás výmenu multisenzorového hlásiča na zariadení EPS pre objekt Sociálnej poisťovne, ústredie - Hagarova 9, Bratislava. |
12,00€ s DPH | BA20214304 | 28.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070096_2022 | Na základe zmluvy č. 62006026 zo dňa 12.10.1998 a dodatku zo dňa 1.2.2014 u Vás objednávame na rok 2022 štvrťročné revízie výťahov v objekte Sociálnej posťovne, pobočka Bratislava. |
2 396,76€ s DPH | BAM0000198 | 25.02.2022 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31359884 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221120004_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
3 840,00€ s DPH | BA21191778 | 24.02.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070100_2022 | Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás servisnú prehliadku služobného motorového vozidla VW Golf - SK 932 AZ, Sociálna poisťovňa, pobočka Svidník. |
406,60€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | MATMI - Matkobiš Stropkovská 705,089 01,Svidník IČO, DIČ: 34241116 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070099_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás výmenu rozvodov na SMV Škoda Fabia BA610UH pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
750,65€ s DPH | BAM0000209 | 24.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070095_2022 | Objednávame u Vás opravu stropu v sklade nebezpečného odpadu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
4 988,78€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | LATNER Opatovská 163,911 01,Trenčín IČO, DIČ: 36307408 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060007_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Vranov nad Topľou, Rázusova 128, 093 18, Vranov nad Topľou. |
4 678,19€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060006_2022 | Na základe zmluvného kontraktu č. 3670-3/2022-BA zo dňa 01.02.2022 objednávame u Vás modernizáciu systému elektrickej požiarnej sign alizácie v objekte pobočky SP Spišská Nová Ves, Elektrárenská 10, 052 19, Spišská Nová Ves. |
4 678,19€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030002_2022 | Objednávame u Vás špecializačnú skúšku z posudkového lekárstva pre 7 posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. |
2 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221030001_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás zabezpečenie komplexnej ponuky vzdelávacích aktivít pre Sociálnu poisťovňu. |
3 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 24.02.2022 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 31402445 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |