Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070098_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás prípravu na STK+EK a vykonanie STK+EK na SMV Škoda Octavia BA761SC pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
239,43€ s DPH | BAM0000209 | 23.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070097_2022 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás pravidelný servis, výmenu oleja a filtrov na SMV Škoda SuperB BA165LD pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
448,89€ s DPH | BAM0000209 | 23.02.2022 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070094_2022 | Objednávame u Vás jarnú a jesennú deratizáciu v roku 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
140,00€ s DPH | Bez zmluvy | 23.02.2022 | MR SERVICE PLUS s.r.o. Žltá 6,851 07,Bratislava IČO, DIČ: 51952319 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070086_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 6828-1/2013-PP zo dňa 31.1.2013 a dodatku č. 1 zo dňa 30.9.2021, objednávame u Vás odhrnutie snehu – mimoriadna zimná údržba parkoviska, Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad. |
357,30€ s DPH | PP0000113 | 22.02.2022 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070058_2022 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 objednávame u Vás opravu poruchy na prepadovom tlačidle v pokladnici, vyvolávanie falošného poplachu EZS zo dňa 31.12.2021 a 17.01.2022, v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
64,80€ s DPH | NR0000110 | 22.02.2022 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040002_2022 | Na základe zmluvy č.45836-4/2021-BA zo dňa 28.12.2021 objednávame u Vás dodanie otvoreného a uzavretého germicídneho žiariča s mobilným stojanom pre Sociálnu poisťovňu, pobočky: |
42 508,80€ s DPH | Bez zmluvy | 22.02.2022 | Nexa, s.r.o. Sasinkova 9,921 41,Piešťany IČO, DIČ: 36239798 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221110011_2022 | V zmysle čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 a požiadavky na zmenu/úpravu podporovaného APV DAÚP č. 01/2022 objednávame - I. etapu Procesného manažmentu nad dlhodobými dávkami sociálneho poistenia v rámci Sociálnej poisťovne. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
276 008,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.02.2022 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221080019_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
29 951,80€ s DPH | BA22420001 | 21.02.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080018_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 280,20€ s DPH | BA22420003 | 21.02.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080017_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 409,70€ s DPH | BA22420004 | 21.02.2022 | EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO, DIČ: 46812903 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070081_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
22 530,80€ s DPH | BA19290327 | 21.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070073_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
9 229,49€ s DPH | BA2775319 | 21.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070069_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
14 412,70€ s DPH | BA19290328 | 21.02.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110008_2022 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.02/2022 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4. 2015 objednávame - zmenu interfejsu UR01 - doplnenie IČPV. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
69 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0221070085_2022 | Z dôvodu mimoriadnej bezpečnostnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás výrobu, povrchovú úpravu a montáž mreže na pracovisku Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta. |
895,00€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Ľuboš Tóth č. p. 343,925 63,Dolná Streda IČO, DIČ: 41888791 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070084_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 1.2.2022, objednávame u Vás pravidelnú servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia KE662KR a Škoda Fabia ZA624HG, Sociálna poisťovňa, pobočka Košice. |
790,22€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | FEDcar s.r.o. Na Ortášoch 240/14,044 13,Valaliky - Buzice IČO, DIČ: 45333521 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070083_2022 | Na základe prieskumu trhu, objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidla e. č. MI 800 EA, Sociálna poisťovňa, pobočka Micha lovce. |
129,60€ s DPH | Bez zmluvy | 18.02.2022 | Ing. Jozef Petriga AUTOPARTNER Fr. Kráľa 1141/30,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 43199356 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060005_2022 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
3 288,20€ s DPH | BA2111610 | 18.02.2022 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221120003_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021 objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 15 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 17.02.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070082_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
3 916,61€ s DPH | BA19290327 | 17.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070080_2022 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás havarijnú opravu časti strechy (zatekanie vody zo strechy do knancel árie) na budove Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
1 745,21€ s DPH | Bez zmluvy | 17.02.2022 | SAAP Slovakia, spol. s r.o. Kollárova 85A,036 01,Martin IČO, DIČ: 46355529 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070068_2022 | V zmysle Rámcovej dohody na dodávku obálok ev. č. 29003-28/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
5 824,87€ s DPH | BA19290328 | 17.02.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070067_2022 | V zmysle zmluvy ZS C PP 1510 zo dňa 5.8.1996 a dodatku zo dňa 6.4.2010 objednávame u Vás - štvrťročný servis výťahu na 1.2.3. a 4. štvrťrok 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. |
690,52€ s DPH | SN0000996 | 17.02.2022 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35683929 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070066_2022 | V zmysle Rámcovej dohody č. Z20219628_Z zo dňa 20.5.2021 objednávame výrobu a prepravu obálok: |
5 239,20€ s DPH | BA20219628 | 17.02.2022 | KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO, DIČ: 30229138 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070079_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
21 178,10€ s DPH | BA19290327 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070077_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
11 759,40€ s DPH | BA19290329 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070076_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 218,60€ s DPH | BA19290327 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070075_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
25 828,70€ s DPH | BA19290327 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070074_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 27753-16/2019-BA zo dňa 6.2.2019 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
7 596,60€ s DPH | BA2775319 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070065_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
16 570,30€ s DPH | BA19290329 | 16.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221040007_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č.23824-2/2021-BA zo dňa 01.06.2021 v oblasti zabezpečenia výkonu kontrol, pravidelných skúšok činnosti, odborných prehliadok a skúšok, servisu a mimozáručného servisu požiarnotechnických zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru objednávame u Vás: |
12 688,00€ s DPH | Bez zmluvy | 16.02.2022 | AV COM, spol. s r.o. Nová Rožňavská 136,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35844591 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110010_2022 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR11/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmeny P5000 - platforma AIS DP a IS DP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
16 815,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110006_2022 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy na dodávku videokonferenčnej techniky (SP číslo zmluvy:2015-38/2021-BA) zo dňa 14.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
17 982,70€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | AV Integra, s. r. o. Pluhová 40/A,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 46388800 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080016_2022 | Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 1.7.2021 objednávame u Vás servis, odborné prehliadky a odborne skúšky výťahu, na Ul. 29.augusta 8 v Bratislave na rok 2022: |
1 065,60€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | Allevat, s. r. o. Devätinova 54,821 06,Bratislava IČO, DIČ: 46824685 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080015_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 116/98/SC zo dňa 13.10.1998, Dod. č.1 zo dňa 17.3.2000, Dod. č.2 zo dňa 31.1.2001, Dod. č.3 zo dňa 10.4.2002, Dod. č.4 zo dňa 10.6.2003, Dod. č.5 zo dňa 17.2.2005 a Dod. č.6 zo dňa 7.8.2018 objednávame u Vás pre rok 2022 údržbu a servis výťahu: |
1 832,28€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080014_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | 15.02.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080013_2022 | V zmysle výberového konania 170/2019 zo dňa 30.4.2019 a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 7.5.2019 objednávame u Vás pre rok 2022 kompletné čistenie lapača tukov pre Sociálnu poisťovňu, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava: |
1 104,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080012_2022 | V súlade so zmluvou Z20204652_Z zo dňa 19.3.2020 a Dodatku č.1 u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení kotolne a regulačnej stanice plynu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov v roku 2022: |
906,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080011_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20204652_Z objednávame u Vás: |
1 355,50€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080005_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.07.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame výmenu rohoží: |
1 238,97€ s DPH | BA2017159 | 15.02.2022 | Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO, DIČ: 35742364 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080004_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
29 397,60€ s DPH | BA3006056 | 15.02.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080003_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 965,80€ s DPH | BA3006059 | 15.02.2022 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080002_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 941,40€ s DPH | BA3006058 | 15.02.2022 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO, DIČ: 50019201 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221080001_2022 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
24 410,60€ s DPH | BA3006057 | 15.02.2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO, DIČ: 35956526 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070072_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 objednávame u Vás odbornú servisnú prehliadku a skúšku automatických posuvných dverí v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. Ad hoc zákazka. |
196,80€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | TESMONT - AL, s.r.o. Zimná 94,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 47845031 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070071_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.2.2022 objednávame u Vás revíziu zariadenia EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. Ad hoc zákazka. |
465,48€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. Vagonárska 2363/3,058 01,Poprad IČO, DIČ: 31687342 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070070_2022 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.1.2021 objednávame u Vás čistenie a kontrolu komínov v mesiaci apríl a október 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves. Ad hoc zákazka. |
80,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.02.2022 | Pavol Tatarko - Kominárske služby Námestie Sv.Egídia 7/15,058 01,Poprad IČO, DIČ: 10731423 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070061_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 903,87€ s DPH | BA19290329 | 15.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070060_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
5 775,52€ s DPH | BA19290329 | 15.02.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070052_2022 | Na základe zmluvy č. 117/2009S zo dňa 1.10.2009 objednávame u Vás vykonanie monitorovania funkčnosti vysielacieho zariadenia v priebehu roka 2022 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
47,80€ s DPH | ZA0011709 | 15.02.2022 | Ing. Ján Králik TECO Vysokoškolákov 41,010 08,Žilina IČO, DIČ: 30601550 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |