Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211110106_2021 | V zmysle požiadavky na zmeny/úpravy č.02/2021 podporovaného APV DAÚP a čl.III bod 1 písm.b) Zmluvy na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj APV podporujúceho úrazové poistenie (č.46797-4/2014-BA) zo dňa 18.12.2014 objednávame implementáciu spracovania ePN v IS DAÚP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
142 184,00€ s DPH | Bez zmluvy | 22.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110105_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 9/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA)zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy - Výmena formulára Žiadosť o pandemické nemocenské za formulár Žiadosť o nemocenské pri karanténe/izolácii. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 524,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110104_2021 | V zmysle požiadavky na zmenu/úpravu v IS JVP č.07/2021 a čl.III, bod 1 písm.b) Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, TP, implementácii zmien a realizácii rozvoja APV podporujúceho výber poistného na sociálne poistenie (č.Z0088-ATOS-13/14; č.16549-5/2015-BA) zo dňa 14.4.2015 objednávame na doplnenie funkcionality ZIUP. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
385 152,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110102_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás dodávku webkamier k PC. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
5 781,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110100_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás zabezpečenie sieťového/serverového racka (19"). Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
4 320,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110099_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás dodávku interaktívnych dotykových displejov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
5 777,52€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110098_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2021 objednávame u vás licencie Adobe CAPTIVATE. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania do podateľne objednávateľa. |
3 591,36€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | Alcasys Slovakia, a.s Staré Grunty 36,841 04,Bratislava 4 IČO, DIČ: 35879335 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110097_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy č. Z202123089_Z zo dňa 7.12.2021 na predmet zákazky "Servery a licencie zálohovacieho systému". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
216 875,00€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | IXPERTA s.r.o., organizačná zložka Lihovarská 1060/12,190 00,Praha 9 IČO, DIČ: 48257591 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211060103_2021 | Na základe zmluvného kontraktu č. BA-1807536/2021 ZO, objednávame u Vás dodanie a montáž kamerového systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte pobočky SP Martin. |
16 881,80€ s DPH | Bez zmluvy | 21.12.2021 | ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o. Cetínska 67/35,941 07,Veľký Kýr IČO, DIČ: 51705613 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211130001_2021 | Objednávame si u Vás reprezentačné/propagačné materiály (papierové tašky 350 ks, dáždnik 50 ks, súprava pier 50 ks, športová fľaša 50 ks, USB kábel s konektorom 50 ks, skladacia taška 50 ks, prenosná batéria 50 ks, škatuľka s utierkami 50 ks, termoska 25 ks, poznámkový blok 50 ks) pre generálneho riaditeľa SP |
3 678,37€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Fecske s. r. o. Ekoosada 3033/181,925 22,Veľké Úľany IČO, DIČ: 52682471 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120036_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 20 dní |
4 320,00€ s DPH | BA21191778 | 17.12.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110103_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 20-SAP-HR/2021 a v zmysle čl.3 bod 1.2. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre IS finančného riadenia Sociálnej poisťovne (ev.č.zmluvy 61747-7/2020-BA) zo dňa 18.12.2020 objednávame generovanie kontingentov neprítomností na rok 2022 pre zamestnancov SP (ústredie a pobočky). Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
2 142,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110094_2021 | Objednávka je čiastkovým plnením zmluvy a podľa čl.II bod 2.1 a čl.IV bod 4.1, 4.3 Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostného penetračného testovania (č.23833-2/2021-BA) zo dňa 16.8.2021 objednávame služby bezpečnostného penetračného testovania (v rozsahu 90 ČD). Splatnosť faktúry je najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej odovzdania do podateľne objednávateľa. |
45 360,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s Karadžičova 2,815 32,Bratislava IČO, DIČ: 35739347 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211080263_2021 | Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie, v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bardejov. |
64,80€ s DPH | BA3006059 | 17.12.2021 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO, DIČ: 36579769 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080262_2021 | Na základe uzatvorenej Rámcovej dohody č. 34448-4/2020-BA na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov zo dňa 5.3.2020, objednávame u Vás pre pracoviská Sociálnej poisťovne: |
253,45€ s DPH | BA20344484 | 17.12.2021 | DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 35962135 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070731_2021 | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
3 971,52€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | YES elektro s.r.o. Z. Kodálya 787/6,924 01,Galanta IČO, DIČ: 36814725 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070730_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás servis (filtre, stieračne, olej) na SMV Volkswagen Golf GA079EE po 70.000km pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
213,88€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Autoprofit, s.r.o. Šaľská 743/2,924 01,Galanta IČO, DIČ: 36239763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070729_2021 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní servisných služieb zo dňa 1.3.2009 objednávame u Vás servis LongLife, servis brzdovej kvapaliny, intervalovú servisnú prehliadku na SMV Škoda Fabia BA640NT pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Bratislava. |
75,31€ s DPH | BAM0000209 | 17.12.2021 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B,831 54,Bratislava IČO, DIČ: 35918519 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211020012_2021 | Na základe §1 ods.14 zákona o verejnom obstarávaní objedávame si u Vás inzertný priestor v časopise Tretí vek. |
1 660,00€ s DPH | Bez zmluvy | 17.12.2021 | Jednota dôchodcov, Bratislava Vajnorská 1,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 00897019 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110096_2021 | V zmysle čl.II bod 1.3. Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory licenčného softvérového vybavenia Microsoft (č.zmluvy objed. :40888-9/2019-BA) zo dňa 04.11.2019 objednávame - MS Project Plan 3 Per User. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
350,88€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 36396222 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Michal Ilko | |
| 0211110092_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č.19/2021, č.21/2021 a č.23/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 v znení Dodatku č.1 (č.SP:2015-24/2021-BA; EMM č.:ZoD-2018-20-000057/1) zo dňa 11.11.2021 objednávame úpravy a zmeny v IS EKP. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
367 184,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211110088_2021 | Objednávka je potvrdením záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo č. Z202122176_Z zo dňa 1.12.2021 na predmet zákazky "Modernizácia aplikácií do kontajnerového prostredia". Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa odovzdania faktúry do podateľne verejného obstarávateľa. |
251 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | IIT Development a. s. Pluhová 2,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 50393031 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Juraj Káčer | |
| 0211030008_2021 | Objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu v rámci špecializačného štúdia posudkové lekárstvo v dňoch 22.11.2021 až 3.12.2021- vzdelávacia aktivita VA 1/0180 pre MUDr. Jurášek Ľuboš a MUDr. Andrea Roščáková, Sociálna poisťovňa, ústredie. |
200,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO, DIČ: 00165361 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | |
| 0211030007_2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.12.2021, objednávame u Vás zaškolenie obsluhy na vyprostenie pre 10 zamestnancov Sociálnej poisťovne, ústredie. |
280,00€ s DPH | Bez zmluvy | 15.12.2021 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený riaditeľ odboru ľudských zdrojov Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. | |
| 0211110093_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy podporovaného ASSR č. 8/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ev.č.SP:28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame úpravy ASSR - Jazyková lokalizácia portálu eForm. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
14 040,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | DATALAN, a.s., Bratislava Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110091_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR07/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame zmenu NASP - Modul REF a stavy interných spisov. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080255_2021 | Na základe zmluvy na dodávku, demontáž a montáž horizontálnych žalúzií č. BA-1618554/2021 objednávame u Vás 251 ks horizontálnych žalúzií rôznych rozmerov. Rozmery sú špecifikované vo všeobecnej funkčnej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 2 uvedenej zmluvy. Miesto dodania: Ul. 29 augusta 8, Bratislava |
7 064,59€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | TERMAX Group, s. r. o. Farského 14,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 44072988 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211070728_2021 | Objednávame u Vás dodanie a montáž elektrického prietokového ohrievača vody s kovovou batériou do WC na IV. poschodí budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
218,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | Miroslav Cyprich ,023 12,Svrčinovec IČO, DIČ: 43806058 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070727_2021 | V zmysle rámcovej dohody č. Z202118766_Z zo dňa 6.10.2021 objednávame u Vás dodanie posypovej soli: |
656,64€ s DPH | BA2118766 | 14.12.2021 | Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23,930 12,Ohrady IČO, DIČ: 44783892 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070723_2021 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-27/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
17 114,10€ s DPH | BA19290327 | 14.12.2021 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211060102_2021 | Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.12.2021 prekrytie stojanu na bicykle pri budove Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
3 110,49€ s DPH | Bez zmluvy | 14.12.2021 | SAAP Slovakia, spol. s r.o. Kollárova 85A,036 01,Martin IČO, DIČ: 46355529 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060101_2021 | V súlade s Rámcovou dohodou č. Z202111610_Z zo dňa 14.6.2021 na dodávku bielej a čiernej techniky - elektrospotrebiče, objednávame u Vás: |
118,80€ s DPH | BA2111610 | 14.12.2021 | Oľga Chládeková – PIXEL elektro Rumunskej armády 3890/3,036 01,Martin IČO, DIČ: 45511446 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211120035_2021 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021 zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského, s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 13.12.2021 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080261_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-660GO STK + EK podľa zákazkového listu č. OB045019 |
145,01€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080260_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Caddy, EČV BL-063IP pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB045133 |
404,75€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080259_2021 | Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Golf, EČV BL-104GP STK + EK podľa zákazkového listu č. OB045048 |
155,34€ s DPH | BA4115354 | 13.12.2021 | Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO, DIČ: 50729454 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070722_2021 | Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 z 10.8.2020 a cenníka zo dňa 11.1.2021, objednávame u Vás vývoz nebezpečného odpabu pre Sociálnu poisťovňu, pobočka Poprad. |
305,57€ s DPH | PP0001412 | 13.12.2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36444618 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211060100_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.11.2021 objednávame u Vás doplnenie snímacích prvkov elektrickej zabezpečovacej signalizácie pre objekt ústredia Sociálnej poisťovne, Hagarova 9, 831 51 Bratislava. |
3 304,70€ s DPH | Bez zmluvy | 13.12.2021 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211110089_2021 | Na základe požiadavky na zmeny/úpravy č. 22/2021 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ev.č.SP:25575-38/2019-BA; EMM č.:ZOD-2018-000136) zo dňa 26.9.2019 objednávame propagáciu viacfaktorovej autentifikácie v súvislosti s uplynutím prechodného obdobia používania GRID karty k 31.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
9 428,40€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110087_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 48-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy obj.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19- úpravy ukončenia výplat dávok nemocenského ako "pandemické" nemocenské s účinnosťou od 1.12.2021. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
19 049,50€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110086_2021 | Na základe požiadavky na zmenu/úpravu IS NP a LPČ č. 47-NP/2021 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja pre Informačný systém nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poskytovaní služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS (č.zmluvy objed.:122-277/2019-BA) zo dňa 8.7.2019 v znení Dodatku č.1 (č.2015-6/2021-BA) zo dňa 17.3.2021 objednávame implementáciu úprav v súvislosti s Nariadením vlády SR č.390/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia s účinnosťou od 1.1.2022. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
11 167,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | DXC Technology Information Galvaniho 7,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 31367569 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211110085_2021 | Na základe požiadavky na zmenu v rámci rozvoja NASP č. CR09/2021 a ustanovení Zmluvy o dielo na Národnú aplikáciu SP (EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) (zmluva č.26286-20/2019-BA) zo dňa 3.4.2019 a v znení Dodatku č.1 (č.2015-7/2021-BA) zo dňa 5.5.2021 objednávame Automatický routing pre LA_BUC_02. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
7 695,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 35743468 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0211080258_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.11.2021 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov vo výmere 99,70 m2 |
2 991,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | YARDSPOL, s.r.o. Rudlovská 53,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31617867 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211080257_2021 | V zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.11.2021 objednávame u Vás dodanie a pokládku kobercov vo výmere 173,73 m2 |
5 211,90€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | YARDSPOL, s.r.o. Rudlovská 53,974 01,Banská Bystrica IČO, DIČ: 31617867 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070726_2021 | Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
441,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | JOSTAV RS, s.r.o. SNP 1200/7,926 01,Sereď IČO, DIČ: 43839673 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070725_2021 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (Adhoc zákazka) objednávame u Vás zabezpečenie zberu a následnej likvidácie zdravotného odpadu po test ovaní s podozrením kontaminácie vírusom COVID-19 z objektu Sociálnej poisťovne, pobočky Dolný Kubín. |
84,00€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | ENVIROLIVE, s.r.o. Kragujevská 12,010 01,Žilina IČO, DIČ: 46479864 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070724_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Zvolen. |
64,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J.A.Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070721_2021 | Objednávame u Vás záložný zdroj UPS pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
62,80€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | Štefan Papp – PS Computer ,925 03,Horné Saliby IČO, DIČ: 41593766 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070720_2021 | Objednávame u Vás 60 kusov podložiek pod kancelárske stoličky pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Galanta. |
1 249,92€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36268518 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0211070719_2021 | Z dôvodu havarijnej situácie (Adhoc zákazka), objednávame u Vás opravu elektrického podlahového kúrenia v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Dunajská Streda. |
469,32€ s DPH | Bez zmluvy | 10.12.2021 | TONEX, spol. s r.o. Dunajské nábrežie 1152,945 01,Komárno IČO, DIČ: 31429220 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |